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一、基本情况

红河州发展和改革委员会（以下简称"州发展改革委"）2024年实施项目共33个（含涉密项目5个），项目年初预算资金6642.78万元，预算调整后项目资金3692.76万元。其中：年初预算批复项目19个，年中增加项目14个。

（一）项目概况

1.项目立项背景

（1）红河州发展和改革委员会产业强州先进集体和先进个人表彰项目经费。根据《转发云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于做好2023年表彰奖励项目申报和备案工作的通知》（红评办发〔2022〕4号）及州委、州政府印发的《红河州产业强州三年行动工作方案（2022—2024年）》（红办发〔2022〕49号），实现对产业强省"1+7+5"政策体系全方位贯彻落实，并以12条产业链为重点在全州形成了"大抓产业、主抓工业、主攻制造业"的良好氛围，举全州之力推进产业强州建设已经积厚成势。为锚定到2024年，绿色铝及精深加工等3个千亿级主导产业集群进一步发展壮大，现代物流等9个百亿级产业集群取得积极进展的目标，特设立此项目，以进一步激发各级各部门、各企事业单位、全州干部群众干事创业的信心和决心，凝心聚力、开拓创新、攻坚克难，推动红河州产业高质量跨越式发展。预算项目经费用于产业强州先进集体和先进个人的表彰。

（2）调整州级机关幼儿园保育教育费收费标准成本监审经费。州级机关幼儿园是红河州首个云南省一级一等示范幼儿园、第一批云南省课程游戏化实验园、云南省《指南》实验园，是红河州教育体育局直属的州级公办幼儿园，现有明珠路和银河路两个园区，共29个班级，997名幼儿。随着城镇化的迅速发展和"二胎、三胎"政策放开，州级机关干部职工子女适龄入园人数逐年增加，幼儿园办园规模不断扩大，加上聘用人员增加、物价上涨等因素，幼儿园办园成本大幅上升，目前州级机关幼儿园幼儿保育教育费收费标准为每生每月420元，该收费标准已执行了7年，已不适应幼儿园保教工作需要（经落实，全省如楚雄、曲靖等部分州市现行的一级一等幼儿园保教收费标准已调整至每生每月540元—560元）。根据州教育体育局提出调整州级机关幼儿园保育教育收费标准的请示，依据相关规定，需按定价程序开展成本监审、召开价格听证会。预算项目经费用于保障调整州级机关幼儿园保育教育费收费标准的成本监审工作。

（3）红河州对口支援三峡库区专项资金。根据水利部、国家发展改革委联合印发《全国对口支援三峡库区合作规划（2021—2025年）》《水利部办公厅关于2022年全国对口支援三峡库区工作安排的意见》《云南省发展和改革委员会 云南省投资促进局关于做好2022年对口支援三峡库区工作的通知》，红河州继续支持三峡库区提升基本公共服务供给能力，对口支援三峡库区石柱县黎场乡资金不低于20万元，预算项目经费专项用于对口支援。

（4）红河州信用服务平台升级建设项目资金。"十四五"以来，我国社会信用体系建设进入"全面发力、全面渗透、全面深入、全面提升、系统推动"的高质量发展新阶段，由组织指导向信用监管深化、由粗放型向精细化转型、由初级信息化向智慧化挺进。作为推动"放管服"改革、提升社会治理能力的基础支撑，加快推进社会信用体系建设成为我国优化营商环境引领经济发展的新常态，支撑数字经济可持续发展的新思维。预算项目经费用于进行红河州信用服务平台升级建设。

（5）红河州经济稳进提质一揽子政策奖励资金（州发展改革委部分）项目资金。2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好稳增长工作意义重大。《关于红河哈尼族彝族自治州2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出，要"加强政策供给、加快政策落地，全面、系统落实国家和省稳增长政策措施，制定出台我州新一轮稳增长政策，确保一季度开门红、上半年持续向好、全年态势平稳"。为此，州发展改革委牵头起草并报请州政府印发了《红河州2023年推动经济稳进提质政策措施》（红政发〔2023〕4号）。预算项目经费用作红河州经济稳进提质一揽子政策奖励资金（州发展改革委部分）。

（6）红河州"十五五"规划纲要编制重大课题前期研究经费。围绕省委、省政府和州委、州政府中心工作，梳理事关全州经济社会发展的重大问题，靠前谋划、启动"十五五"规划前期重大课题研究，为高质量开展"十五五"规划编制工作奠定坚实基础。预算项目经费用于开展红河州"十五五"规划纲要编制重大课题前期研究工作。

（7）重点项目前期经费。项目前期工作经费是做好项目工作的前提，是加强项目前期工作力度、解决项目储备不足、促进项目早开工、快开工的有效保障，对促投资、稳增长、推动经济高质量发展具有重要意义。《红河州2023年推动经济稳进提质政策措施》（红政发〔2023〕4号）中明确："州级财政安排1.1亿元预算内前期工作经费，加大重点项目前期工作保障力度"。预算项目用于保障全州重点项目前期经费。

（8）绿色铝及精深加工产业链专班工作经费。根据中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室下发《关于印发<红河州推行链长制落实"六个大抓"实施方案>的通知》（红办发〔2022〕11号），成立中共红河州委产业创新发展委员会，下设包括绿色铝及精深加工产业链在内的3个办公室和12条产业链专班。根据云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅《关于印发绿色铝产业发展三年行动及配套政策措施的通知》（云发改产业〔2022〕552号），绿色铝及精深加工产业链专班组织筹备项目推进会、调度会、协调会等会议，开展外出培训，开展项目和产业发展调研，协助完成业主项目前期工程，引进主导型企业或配套项目招商引资，打造省级绿色低碳示范产业园区，培育形成以泸西为核心，建水、个旧为辅的协同发展世界绿色铝材先进制造基地，推动绿色铝向精深加工和终端制造延伸，打造"铝水—合金—异型材—铝终端产品"产业链集群。预算项目专项用于绿色铝及精深加工产业链专班工作经费保障。

（9）红河州节能宣传周暨固定资产投资项目节能审查经费。为贯彻落实省发展改革委、省生态环境厅等17个委厅局联合下发的《关于组织开展2023年节能宣传周和低碳日活动的通知》（云发改资环〔2023〕679号）精神，红河州定于国家节能宣传周内与国家、省同步开展节能宣传周活动。按照通知要求，州发展改革委将会同有关部门和单位围绕宣传主题，深入开展相关宣传活动；同时根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令2023年第2号）第三条、第四条、第七条规定：固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。政府投资项目，建设单位在报送项目可行性研究报告前，需取得节能审查机关出具的节能审查意见。企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。固定资产投资项目节能审查由地方节能审查机关负责。固定资产投资项目节能审查相关工作经费，按照国家有关规定纳入部门预算，并按照规定程序向同级财政部门申请。预算项目用于保障开展红河州节能宣传周暨固定资产投资项目节能审查经费。

（10）红河州城乡绿化美化十年规划编制经费。根据《云南省城乡绿化美化三年行动（2022—2024）》《2023年度云南省城乡绿化美化行动州（市）考评细则》等要求，2024年内完成《红河州城乡绿化美化十年规划》编制，编制的规划内包含相关内容10个，规划布局图纸5幅，规划目标10个，提供适用单位20个以上，确保通过委托编制单位及上级单位审核，通过项目实施推动建设绿美红河，构建现代化绿美产业体系，提高当地居民幸福指数，保证委托编制单位满意度达85%以上。预算项目用作保障红河州城乡绿化美化十年规划编制经费。

（11）全州经济运行调控及深化改革落实省州重点工作专项经费。依据州发展改革委职责职能，作为全州宏观经济综合管理部门，承担着全州经济运行调控和深化改革及省、州的各项重点工作。仅2023年省、州政府重点工作任务分解222项中，州发展改革委牵头或负责具体落实达62项。根据我州"十四五"规划和州第九次党代会确定的目标任务，按照"337"工作思路和与全国全省同步基本实现社会主义现代化的战略目标。锚定"三年新突破、八年再翻番、十五年大跨越"三个阶段的奋斗目标，加快建成绿色低碳发展示范区、沿边开发开放示范区、民族团结进步示范区，着力建设实力红河、创新红河、活力红河、幸福红河、绿美红河、和谐红河、平安红河，确保与全国全省同步基本实现社会主义现代化。预算该项目，确保经济运行调控及省州交办的各项重点工作任务落实落细。

（12）红河州市场主体满意度调查经费。为进一步提高人民群众和市场主体的满意度和获得感，在2023年省级营商环境评价中继续保持全省一流水平，通过第三方对13县市开展市场主体满意度调查，查找工作短板、对标先进标杆，以评促改、以评促优，不断优化我州营商环境，为推动经济高质量可持续发展提供有力保障。根据《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境条例》《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发<红河州优化营商环境促进市场主体倍增的实施方案>的通知》（红办发〔2022〕24号）要求，委托第三方开展红河州2024年市场主体满意度调查。预算项目作为开展红河州市场主体满意度调查经费保障。

（13）重点项目办专班工作经费。根据中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室下发《关于印发<红河州推行链长制落实"六个大抓"实施方案>的通知》（红办发〔2022〕11号），成立中共红河州委产业创新发展委员会，下设包括重点项目办公室在内的3个办公室和12条产业链专班，从州级财政给予经费保障专班开展工作。

（14）红河州社会信用体系信用平台项目经费。根据云南省社会信用体系建设要求，结合红河州实际建设情况，按照"稳步推进，重点实施，统筹规划。"的原则，针对"信用红河"建设的系统性、复杂性，对基础性、关键性的内容进行最先和重点建设，逐步建设形成具有红河州特色覆盖红河州县两级社会信用体系建设部门联席会议成员单位和辖区内所有企业和自然人主体的信用信息平台。预算项目经费用于红河州社会信用体系信用平台项目建设。

（15）河口边境经济合作区供水工程项目经费。一是建设内容及规模：坪河取水坝、香菌坪取水坝和82.11千米引水管道，总体年供水量2306万立方米。二是总体前期工作目标：完成项目前期工作，实现项目开工。三是2023年前期工作主要内容与目标：完成可行性研究报告编制。四是2024年前期工作主要内容与目标。完成用地预审与选址意见书、环评。

（16）给予返回2022年度人民防空易地建设费非税收入成本性支出资金。向州级财政申请返回2022年度人民防空易地建设费非税收入成本性支出资金117.81万元。

（17）红河州电子信息制造产业链专班经费。围绕电子信息产业上下游所需的有色金属及新材料、新能源电池与储能、配套产业及上下游企业精准招商，开展相关工作。预算项目用于专班开展工作经费保障。

（18）（重点项目前期经费安排）红河州"十五五"规划纲要编制重大课题前期研究经费。按照党中央的决策部署，紧扣推进中国式现代化的重大理论和实践问题，在做好"十四五"规划中期评估的基础上，国绕"十五五"规划系统谋划发展思路，深入开展调查研究，广泛听取各方面意见建议，推动形成共识。同时，聚焦关键堵点，探索创新思路和举措，完成重大课题的研究工作。预算项目经费用于开展红河州"十五五"规划纲要编制重大课题前期研究。

（19）红河州项目前期工作及综合管理系统经费。为实现红河州项目前期工作及综合管理系统全州重大项目全流程、全生命周期追踪调度，全州"项目管理一张网、项目情况一屏通"的功能开发，需建设红河州项目前期工作及综合管理系统。预算项目用于该系统的开发建设。

（20）河口沿边产业园区建设发展规划编制经费。开展前期调研、分析、规划编制工作。预算项目用于规划编制经费保障。

（21）采购经费。完成采购工作，支付采购经费。

（22）红河州发展和改革委员会核拨承办州级会议经费。为做好会议服务工作，顺利完成会议费用结算工作。

（23）2024年第一批省级库区基金州级购买第三方服务经费。云南省财政厅下达2024年第一批省级库区基金，即州级购买第三方服务经费。

（24）(本级）下达2024年第二批省级库区基金经费。维护库区和移民安置区社会稳定，化解矛盾纠纷，防范非正常进京越级上访事件发生。

（25）（本级）下达2024年第三批省级库区基金经费。云南省财政厅关于下达2024年第三批省级库区基金。

2.项目主要内容及实施情况

（1）红河州发展和改革委员会产业强州先进集体和先进个人表彰项目经费。对在全州产业转型升级、构建现代化产业体系、产业延链补链强链等工作中作出突出贡献的单位和个人，给予表彰。2024年7月9日，州委印发了《关于表彰红河州产业强州先进集体和先进个人的决定》（红委〔2024〕319号），对全州44个先进集体和90个先进个人进行表彰。截至2024年12月，尚未兑现90个先进个人奖励。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（2）调整州级机关幼儿园保育教育费收费标准成本监审经费。根据州教育体育局提出调整州级机关幼儿园保育教育收费标准的请示，依据相关规定，按定价程序开展成本监审、召开价格听证会。聘请第三方参与成本监审委托业务经费2万元，组织召开价格听证会经费1万元。项目已实施完成，但州财政一直未保障经费，在州发展改革委公用经费已给予保障。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（3）红河州对口支援三峡库区专项资金。该项目建设内容为：建设移民文化展览馆1个，室内设置图文展板、文物展览、多媒体等。该项目位于重庆市石柱县黎场乡黎场村团结组。截至2024年已完成所有建设内容，尚未拨付项目经费。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（4）红河州信用服务平台升级建设项目资金。红河州信用服务平台升级建设包括：升级运行支撑管理系统、升级信用分级分类监管系统、新建信用数据归集管理系统、新建信用修复分析系统、新建联合奖惩业务系统、新建绩效评议考核系统、新建知识文档管理系统、优化大数据可视化系统、提供信用体系建设服务。截至2024年，由于州级财力有限仅完成信用体系建设的服务项目。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（5）红河州经济稳进提质一揽子政策奖励资金（州发展改革委部分）项目资金。根据《红河州2023年推动经济稳进提质政策措施》，对有关县市和企业进行奖励。具体为：一是对年内首次纳规的服务业企业给予奖励10万元，其中，第一年奖励5万元，第二年营业收入增速高于全州平均水平的，再奖励5万元。对弥补管道运输业、互联网和相关服务2个行业空白的，再给予奖励5万元。二是支持县市比学赶超、争先进位，对全年GDP增长综合贡献排名靠前的，北部7县市前3位、南部6县前2位，每个县市奖励100万元工作经费。截至2024年，部分绩效指标已完成，但财政压减全部指标，未兑现奖励。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（6）红河州"十五五"规划纲要编制重大课题前期研究经费。2024年内完成《红河州"十五五"规划纲要编制重大课题》前期研究，前期研究的内容包含课题研究10个，形成研究成果10个，提出对策建议10条，提出目标建议10条，提供使用单位20个以上，确保通过委托编制单位及上级单位审核。确保委托编制单位满意度达85%以上。截至2024年，项目已实施完成。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（7）重点项目前期经费。专项用于州委、州政府确定的重大战略、重大项目、重大规划、重点工程等建设任务实施需要开展的可行性研究、评价论证咨询、规划或方案编制、重要专项资金申报计划咨询等，以及项目申请报告、项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计编制等相关工作，确保我州重点项目能够顺利推进。申报的资金将用于州级预算内州本级及十三县市重点项目，5000万元以上"五个一批"重点项目等。年内安排4次固定资产投资综合排名前3的县市州级前期工作经费"骏马奖"450万元，累计1800万元；支持100个以上州级重点项目开展前期工作，向州级申请安排预算经费15000万元。2024年，实际下达资金2526万元，支持项目151个。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（8）绿色铝及精深加工产业链专班工作经费。按照《红河州推行链长制落实"六个大抓"实施方案》的通知（红办发〔2022〕11号）要求，围绕建筑结构、交通轻量化、包装容 器、电力电子和新能源等市场需求方向，发展轻质高强铝合 金、高性能泡沫铝构件、汽车轻量化材料、铝合金板带箔、 电子产品外壳、铝合金导线、新能源设备架构等新型铝材精 深加工产品，推动绿色铝向精深加工和终端制造延伸，打造 "铝水—合金—异型材—铝终端产品"产业链集群。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（9）红河州节能宣传周暨固定资产投资项目节能审查经费。一是根据省级印发宣传重点，会同相关部门及各县市开展节能宣传周活动。二是根据《固定资产投资项目节能审查办法》要求，组织评审全州年综合能耗2000吨至5000吨标准煤（含2000吨标准煤），或年电力消费1000万至5000万千瓦时的固定资产投资项目节能报告。已完成2024年节能宣传周活动及需州级审查固定资产投资项目节能报告评审工作。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（10）红河州城乡绿化美化十年规划编制经费。坚持以人民为中心的发展思想，敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，统筹生态、美学、人文、经济、生活等要素，以"增绿提质"为主线，编制十年期绿化美化规划。已完成规划编制工作。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（11）全州经济运行调控及深化改革落实省州重点工作专项经费。负责全州经济运行调控及重点产业发展重任，落实深化改革及省发展改革委和省州交办的各项重点工作任务，扎实抓好经济运行调度、项目建设、现代化产业体系建设、新型城镇化、绿美红河建设、对外开放、营商环境等各项工作，推动高质量发展。根据州发展改革委职能职责，确保圆满完成发展改革各项重点工作任务所需的相关工作费用。项目预期目标已完成，但州级财政未能全部保障经费。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（12）红河州市场主体满意度调查经费。对13县市开展市场主体满意度调查，内容包含13个一级指标、39个二级指标，调查有效样本不少于900个，查找红河州营商环境的工作短板，通过对标先进标杆，以评促改、以评促优，综合分析辖区市场经济发展整体短板，结合系统的内部资源配置情况，为整改提升各单位工作，提升企业办事全流程、全过程满意度，提供决策参考，进一步优化全州营商环境。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（13）重点项目办专班工作经费。按照《关于印发<红河州推行链长制落实"六个大抓"实施方案>的通知》（红办发〔2022〕11号），由州级财政每年保障100万元工作经费，用于保障专班机构运转和完成年度各项工作目标。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（14）红河州社会信用体系信用平台项目经费。2021年已完成项目各项建设工作，2024年完成资金拨付。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（15）河口边境经济合作区供水工程项目经费。一是建设内容及规模：坪河取水坝、香菌坪取水坝和82.11千米引水管道，总体年供水量2306万立方米。二是总体前期工作目标：完成项目前期工作，实现项目开工。三是2023年前期工作主要内容与目标：完成可行性研究报告编制。四是2024年前期工作主要内容与目标：完成用地预审与选址意见书、环评。项目已完成，完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（16）给予返回2022年度人民防空易地建设费非税收入成本性支出资金。向州级财政申请返回2022年度人民防空易地建设费非税收入成本性支出资金117.81万元。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（17）红河州电子信息制造产业链专班经费。围绕电子信息产业上下游所需的有色金属及新材料、新能源电池与储能、配套产业及上下游企业开展精准招商及相关工作。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（18）（重点项目前期经费安排）红河州"十五五"规划纲要编制重大课题前期研究经费。按照党中央的决策部署和省委工作要求，紧扣推进中国式现代化的重大理论和实践问题，在做好"十四五"规划中期评估的基础上，国绕"十五五"规划系统谋划发展思路，深入开展调查研究，广泛听取各方面意见建议，推动形成共识。同时，聚焦关键堵点，创新思路方法，完成重大课题的研究工作。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（19）红河州项目前期工作及综合管理系统经费。完成红河州项目前期工作及综合管理系统方案编制，系统的开发建设。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（20）河口沿边产业园区建设发展规划编制经费。开展前期调研、分析、规划编制工作。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（21）采购经费。完成采购工作，支付采购经费。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（22）红河州发展和改革委员会核拨承办州级会议经费。为做好会议服务工作，顺利完成会议费用结算工作。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（23）2024年第一批省级库区基金州级购买第三方服务经费。云南省财政厅下达2024年第一批省级库区基金，即州级购买第三方服务经费。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（24）(本级）下达2024年第二批省级库区基金经费。维护库区和移民安置区社会稳定，化解矛盾纠纷，防范非正常进京越级上访事件发生。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

（25）（本级）下达2024年第三批省级库区基金经费。云南省财政厅关于下达2024年第三批省级库区基金。完成情况详见《红河州发展和改革委员会2024年度项目支出绩效单位自评表》。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）、《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2024〕16号），2024年，批复州发展改革委部门预算总收入9435.1万元，其中：项目支出6642.78万元，包含年初结转结余。年中调整预算后全年预算3692.76万元，实际到位资金2963.86万元，资金到位率80.26%，具体详见下表：