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一、基本情况

（一）项目概况

2025年蒙自经济技术开发区红河综合保税区共开展46个项目，年度预算20815.34万元，主要项目具体情况如下：

1.项目名称：财政委托业务支出经费，主要用于财政委托业务支出经费。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数10万元，调整数4.49万元。项目绩效目标为：对预算单位会计核算系统进行维修维护；进行部门决算网络版填报；对7家部门进行项目绩效评价。项目实际支出金额4.49万元，支出进度100%。

2.项目名称：红河综合保税区信息化系统维护保障服务项目资金，主要用于完成维保人员基数服务、响应时限、故障排除率、园区通关率等指标，满足了海关监管需求，综保区外贸信息化系统稳定运行。复制创新自贸区政策、海关监管系统新建和改造。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数533.66万元，调整数533.66万元；项目绩效目标为"1.目标根据合同约定完成维保人员基数服务、响应时限、故障排除率、园区通关率等指标，满足了海关监管需求，综保区外贸信息化系统稳定运行。2.复制创新自贸区政策、海关监管系统新建和改造"，项目实际支出金额533.66万元，支出进度100%。

3.项目名称：规划管理专项资金，主要用于道路规划。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数450万元，调整数386.22万元；项目绩效目标为"蒙自经济技术开发区是国家级经济技术开发区，由蒙自片区、大屯-雨过铺片区和开远片区三部分组成。其中，蒙自片区位于蒙自城区文澜片的西部，东至北京路、西至滇南绿洲、南至白露山脚、北至天马路。大屯-雨过铺片区位于大屯镇区北部，东至大屯海、西至广临高速、南至星河路、北至羊鸡高速。开远片区位于开远市城区北部，东至锁蒙高速路、西至昆河铁路(米轨)、南至市西北路、北至市西北路与326 国道交叉口。规划面积约110 平方公里。其中，蒙自片区13.89 平方公里，大屯-雨过铺片区81.62 平方公里，开远片区12.28平方公里"，项目实际支出金额386.22万元，支出进度100%。

4.项目名称：道路清扫保洁专项资金，主要用于道路保洁。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数480万元，调整数415.96402万元；项目绩效目标为"依据《蒙自经开区党工委第 24 次会议纪要》(第34期)，本项目符合蒙自市经济技术开发区产业总体规划以及《国家级蒙自经济技术开发区"十三五"发展规划》道路建设用地147.75 亩，建筑总面积70662.4 平方米，蒙自经济技术开发区上海路北片区市政道路工程共含6条道路"，项目实际支出金额415.96402万元，支出进度100%。

5.项目名称：园区征地补偿及拆迁补偿项目资金，主要用于园区征地补偿及拆迁补偿。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数5998.635383万元，调整数847万元；项目绩效目标为"开展扶贫产业园、能投风电等项目用地征收"，项目实际支出金额847万元，支出进度100%。

6.项目名称：蒙自经开区绿色低碳示范产业园区、红河综保区绿色低碳示范产业园区、红河综合保税区零碳园区建设资金，主要用于三园区建设。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数150万元，调整数10.485万元；项目绩效目标为"建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现"两个一百年"奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。"，项目实际支出金额10.485万元，支出进度100%。

7.项目名称：机构运行办公业务专项工作经费，主要用于机构运行办公业务。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数617.66万元，调整数448.890602万元；项目绩效目标为"保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管委会、蒙自海关驻红河州保税区机构正常运转，切实做好机构运行经费保障工作，全面提升工作实效，圆满完成州委、州政府下达的年度目标任务。"，项目实际支出金额448.890602万元，支出进度100%。

8.项目名称：蒙自经开区红河综保区基础及配套设施项目经费，主要用于基础及配套设施建设。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数9085万元，调整数2868.887195万元；项目绩效目标为"完成基础设施建设"，项目实际支出金额2868.887195万元，支出进度100%。

9.项目名称：援疆、援藏经费，主要用于援疆、援藏。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会。项目预算数60万元，调整数60万元；项目绩效目标为"确保蒙自经开区完成对应项指标的考核内容"，项目实际支出金额60万元，支出进度100%。

10.项目名称：中介技术服务经费，主要用于中介技术服务。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数100万元，调整数66.306309万元；项目绩效目标为"依据《云南省2023年度开发区土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案》(详见附件2，以下简称《技术方案》)，组织辖区内县(市、区)自然资源局产业园区开展2023年度开发区土地集约利用评价工作"，项目实际支出金额66.306309万元，支出进度100%。

11.项目名称：科技创新及纳规升限企业的扶持奖励资金，主要用于科技创新及纳规升限企业的扶持奖励。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数380万元，调整数81万元；项目绩效目标为"切实做好蒙自经开区2022年度经济稳增长工作及工业产业转型升级资金专项经费发放工作"，项目实际支出金额81万元，支出进度100%。

12.项目名称：招商引资工作专项经费，主要用于招商引资工作。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数296万元，调整数190.56428万元；项目绩效目标为"确保2024年招商小组精准招商前期经费支出，促进招商引资工作取得一定成效"，项目实际支出金额190.56428万元，支出进度100%。

13.项目名称："两区"项目前期工作经费，主要用于项目前期工作经费支出。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数2000万元，调整数20万元；项目绩效目标为"根据蒙自经济技术开发区红河综合保税区管委会与企业签订的招商引资协议书优惠条款，兑现项目优惠补贴"，项目实际支出金额20万元，支出进度100%。

14.项目名称：园区安全监管专项经费，主要用于园区安全监管。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数115万元，调整数53.03万元；项目绩效目标为"目标1：安全生产专项检查不少于2次；目标2：检查规模上企业覆盖率不低于90%；目标3：园区企业检查服务制度覆盖率不低于80%"，项目实际支出金额53.03万元，支出进度100%。

15.项目名称：园区生态环保专项经费，主要用于园区生态环保。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数255.08万元，调整数42.616万元；项目绩效目标为"完成蒙自经济技术开发区总体规划（2018—2035年）环境影响评价报告书编制工作，并取得批复；开展省级生态工业示范园区创建、园区突发环境事件及碳排放核查工作"，项目实际支出金额42.616万元，支出进度100%。

16.项目名称：海关业务保障补助经费，主要用于海关业务保障补助。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数200万元，调整数200万元；项目绩效目标为"保障驻综保区海关机构运行、业务开展。提升监管服务水平，提高通关效率"，项目实际支出金额200万元，支出进度100%。

17.项目名称：跨境电商通关服务平台系统开发与维护服务项目资金，主要用于跨境电商通关服务平台系统开发与维护服务。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数226.88万元，调整数226.88万元；项目绩效目标为"采用政府购买服务方式，跨境电商通关服务平台系统用于支持跨境电商企业销售端连接至云南省跨境电商公共服务平台，必须按照《商务部 发展改革委 财政部关于扩大跨境电商零售进口试点的通知》（商财发〔2020〕15号）、海关总署公告2020年第75号《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》《关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2022〕8号）等文件精神，系统功能和服务应满足和保障开展1210/9610/9710/9810业务模式的需求。在服务期限内，驻场技术保障人员不少于5名，如遇到系统异常情况，需要保证技术保障人员30分钟抵达现场，并在120分钟内提供解决方案。"，项目实际支出金额226.88万元，支出进度100%。

18.项目名称：基础设施建设资金，主要用于基础设施建设。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数15000万元，调整数8045.9万元；项目绩效目标为"目标1：提高企业经营能力，增加经济效益；目标2：完善园区设施及建设；目标3:带动周边农户增收致富，发挥企业示范作用"，项目实际支出金额8045.9万元，支出进度100%。

19.项目名称：蒙自经开区红河综保区挂钩帮扶乡村振兴项目经费，主要用于蒙自经开区红河综保区挂钩帮扶乡村振兴。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数300万元，调整数169.47万元；项目绩效目标为"1.改善人居环境，打造生态宜居村落；2.享受教育补助，提高技能；3.改善农户生产生活条件，增加脱贫户收入；4.带动乡村旅游发展改善农户生产生活条件，增加脱贫户收入。"，项目实际支出金额169.47万元，支出进度100%。

20.项目名称：园区循环化改造及产业集群、低碳园区等编制服务经费，主要用于园区循环化改造及产业集群、低碳园区等编制服务。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数117.6万元，调整数73.385万元；项目绩效目标为"委托第三方公司编制蒙自经开区红河综保区开放发展研究报告，编制费用约80万元；委托第三方公司编制蒙自经开区（核心区）园区循环化改造实施方案，编制费用约25万元"，项目实际支出金额73.385万元，支出进度100%。

21.项目名称：昆明长水国际机场投放蒙自经开区红河综保区招商宣传广告项目经费，主要用于昆明长水国际机场投放蒙自经开区红河综保区招商宣传广告。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数300万元，调整数300万元；项目绩效目标为"为进一步提升蒙自经开区红河综保区（以下简称"两区"）知名度和影响力，大力彰显"两区"在资源经济、园区经济、口岸经济"三大经济"建设中取得的新成效，集中展示"两区"在高质量跨越式发展中的新形象，推动更多企业和有识之士关注"两区"、了解"两区"、投资"两区"。按照党工委、管委会工作安排，拟借助昆明长水机场人流、物流、信息流大的平台优势，开展招商引资宣传工作"，项目实际支出金额300万元，支出进度100%。

22.项目名称：（上级资金）红河州蒙自经开区红河综保区排水管网改造建设项目经费，主要用于区排水管网改造建设。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数100万元，调整数100万元；项目绩效目标为"1.主要建设内容及规模：在蒙自经开区大屯—雨过铺片区规划范围内改造dn500—dn1800雨水管道64.28km；改造检查井2073座；改造雨水管子1031个；本工程雨水管均采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管。2.总体前期工作目标及分年度前期工作主要内容与目标：2025年完成可研报告、可研批复规划许可、初设批复、施工许可证等前期手续，推动项目开工，2026年完成项目建设。"，项目实际支出金额100万元，支出进度100%。

23.项目名称：（上级资金）商务建设相关经费推进外贸稳进提质政策项目资金，主要用于推进外贸稳进提质。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数50万元，调整数50万元；项目绩效目标为"支持企业提升国际品牌实力和鼓励生产型贸易企业招引项目"，项目实际支出金额50万元，支出进度100%。

24.项目名称：（上级资金）2025年省级制造业高质量发展（第二批）专项资金，主要用于（上级资金）2025年省级制造业高质量发展（第二批）。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数792万元，调整数792万元；项目绩效目标为"推进以锡铝铜为主的有色金属精深加工产业、以铟铂为主的稀贵金属新材料产业、发挥磷资源优势的新能源电池产业、以中药材精深加工为主的生物医药产业、以数字信息大通道为牵引的信息产业等重点产业企业产业链逐步延伸、产业规模持续壮大；推进实施一批重点行业技术改造项目，提升企业技术创新能力；推动制造业绿色化、低碳化、循环化发展能力持续向好；社会公众和服务对象满意度达到90%以上"，项目实际支出金额792万元，支出进度100%。

25.项目名称：（专项债券）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金，主要用于（专项债券）2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数642万元，调整数642万元；项目绩效目标为"各县市具体债券及期限等信息已通过财政预算管理一体化系统债务管理模块推送，请严格按照确定的项目清单及用途规范使用债券资金，严禁截留、挤占、挪用政府专项债券资金，严禁擅自改变政府专项债券资金用途、违规出借政府专项债券资金和以拨作支、一拨了之"，项目实际支出金额642万元，支出进度100%。

26.项目名称：2025年区域创新能力提升专项资金，主要用于区域创新能力提升。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会，项目预算数145万元，调整数145万元；项目绩效目标为"按照《云南省财政厅关于加快预算执行进度的通知》(云财预〔2025〕34号)等要求，结合省科技厅审批立项项目情况(由省科技厅另文明确)，及时组织项目实施，切实加快预算执行，提高财政资金使用效益。"，项目实际支出金额145万元，支出进度100%。

（二）项目绩效目标

蒙自经济技术开发区红河综合保税区2025年开展的46个项目均按照部门和各单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件-项目自评表。

（三）项目组织管理情况

蒙自经济技术开发区红河综合保税区2025年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，蒙自经济技术开发区红河综合保税区组织相关人员，开展了蒙自经济技术开发区红河综合保税区本级及下属单位2025年整体支出和项目支出绩效自评工作。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评原则

绩效自评遵循以下原则：在客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

2.绩效自评依据

我部门根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕3号）、《关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号》等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

3.绩效评价指标体系

本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《蒙自经济技术开发区红河综合保税区2025年度项目支出绩效自评表》。总分设置为100分，等级划分为四挡：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。

5.绩效评价标准

绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

6.2025年蒙自经济技术开发区红河综合保税区项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我部门收到《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文后，及时转发各下属单位，重申绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2025年绩效自评工作做好前期准备。

2.组织实施

各下属单位在我部门的安排下，根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

我部门2025年项目支出绩效自评均为"优"。

（二）绩效目标实现情况等

2025年项目支出均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2025年项目支出绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区的项目决策依据符合红河州相关行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区的项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

蒙自经济技术开发区红河综合保税区2025年预算绩效工作有序推进，在绩效制度强化、培训宣传有力、基础工作扎实、项目绩效评价试点、绩效运行监控探索、绩效评价管理方面都积累诸多经验和取得了一定的成绩。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。围绕建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构。以提高财政资金使用效益为目标，不断强化绩效评价制度建设。落实主体责任，在提升业务人员素质和素养上下功夫，积极组织财务人员业务素质拓展培训。有效利用财政预算资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益，继续抓细抓实绩效评价和管理过程中各项基础工作，采取有力措施对评价过程中发现的问题进行整改落实，不断健全整改机制，提升了绩效的良性循环，同时取得了优异的成绩。

六、存在的问题及原因分析

2025年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。园区部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。

七、有关建议

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我单位将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高园区预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

无

附件：蒙自经开区红河综保区管理委员会2025年度项目支出绩效单位自评表

蒙自经开区红河综保区管理委员会

2026年5月8日