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第一部分 红河州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红河州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能：红河州文化馆是国家设立的公益性质的事业单位，是构建红河州现代公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任。

（二）2017年度重点工作任务介绍：2017年，红河州文化馆在红河州文化体育和广播电视局的领导下，在上级业务部门的指导帮助下，认真学习贯彻党的十九大和州委八届四次会义精神，扎实开展"两学一做"学习教育，坚持社会主义先进文化的前进方向，以服务人民群众为根本点和出发点，努力发挥自身优势，在开展活动、艺术创作、辅导培训等方面都取得了较好成绩，圆满完成了全年的各项工作任务。一是组织办好2017年中共红河州委、州政府新春团拜会。二是参与组织做好红河州第二届文化艺术节。三是组织做好红河州建州60周年文艺活动。四是积极争取云南省《高原巡礼 红河州美术作品展览》在红河州举办。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

红河州文化馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制34人，其中：事业编制34人。在职在编实有事业人员44人（事业人员42人，工勤人员2人）。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。其它实有人员1人，其中：遗属人员1人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州文化馆部门2017年度收入合计9,221,784.13元。其中：财政拨款收入9,221,784.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年10，084，375.4元减少8.55%，减少862，591.27元,主要原因是专项资金减少。

二、支出决算情况说明

红河州文化馆部门2017年度支出合计9,825,678.82元。其中：基本支出7,504,067.77元，占总支出的76.37%；项目支出2,321,611.05元，占总支出的23.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比去年支出合计10，593，716.6元减少7.25%，减资768，037.78元，主要原因是退休人员划归社保管理，在职人员调出，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障红河州文化馆正常运转的日常支出7,504,067.77元。比去年7,559,797.00元减少0.74%，减资55，729.23元，主要原因是退休人员划归社保管理，在职人员调出。包括基本工资、津贴补贴、离退休等人员经费支出共计6,958,506.74元占基本支出的92.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共计546,561.03元占基本支出的7.27% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河州文化馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,321,611.05元，比去年3,033,919.60元减少23.48%，减资712,308.55元。主要原因是项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出9,778,569.07元,占本年支出合计的99.52%。比去年10，264，731.35元减少4.97%，减资486，162.28元，退休人员划归社保管理，在职人员调出，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出858,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要是用于在职人员绩效奖励工资。

2.文化体育与传媒（类）支出7,119,237.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.80%。主要是用于在职人员工资支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,328,257.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要是用于离退休人员工资支出和事业单位离退休专项业务费支出。

4.住房保障（类）支出473,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

红河州文化馆2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为188,000.00元，支出决算为150,835.89元，完成预算的80.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,789.89元，完成预算的30.2%；公务接待费支出决算为94,046.00元，完成预算的50.02%。2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是公出国（境）费没有支出。

2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2016年减少37,164.11元，下降24.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,510.11元，下降27.31%；公务接待费支出决算增加78,346.00元，增长499%。2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费公务接待费增加的主要原因州庆接待人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,789.89元，占37.65%；公务接待费支出94,046.00元，占62.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56,789.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出56,789.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于红河州建州60周年暨第二届红河文化艺术节群众文化活动及平时出差所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出94,046.00元。其中：国内接待费支出94,046.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州建州60周年暨第二届红河文化艺术节群众文化活动中相关演员、指导老师等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河州文化馆资产总额3,889,040.14元，其中:流动资产1,062,088.03元，固定资产2,826,952.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252，423.05元，其中;流动资产减少433，063.05元，固定资产增加180，640.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

国有资产占有使用情况表

行次	资产总额	流动资 产	固定资产
小计	专用设备	通用设备	家具、用具
1	2	3	4	5	6	7
合计	3,889,040.14	1,062,088.03	2,826,952.11	486,270.00	1,689,319.00	651,363.11

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额1,069,408.00元。其中：货物173,940.00元、工程0元、服务895,468.00元。

政府采购情况表

项目	行次	总计金额	采购计划金额				采购计划金额
小计	一般公共预算	政府性资金	其他资金	小计	一般公共预算	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1	1,069,408.00	1,069,408.00	1,069,408.00			1,069,408.00	1,069,408.00
货物	2	173,940.00	173,940.00	173,940.00			173,940.00	173,940.00
工程	3
服务	4	895,468.00	895,468.00	895,468.00			895,468.00	895,468.00

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

"三公"经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境） 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一 级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预 算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

红河州文化馆

2018年7月18日

附件：红河州文化馆2017年部门决算公开表.xlsx