监督索引号53250001036101101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、学前与小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业与成人教育教学研究室、教育理论研究室、信息技术研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为皇冠手机最新地址手机app教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。单位公务车辆有三菱帕杰罗一辆，用途为到各县市调研并指导教育科研工作，保障皇冠手机最新地址手机app中小学教学质量监测工作正常开展。

三、重点工作概述

2024年，在皇冠手机最新地址手机app教育体育局的领导下和云南省教科院的指导下，皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所以持续深入推进课程改革为重点，以构建教、学、研、训、评、赛一体化为抓手，强化教学质量管理与教学改革实践的研究，2024年完成以下重点工作：

（1）加强党建工作，全面落实党对教育科研的领导。

（2）构建全州研训一体化体系，着力服务新课改。

①持续完善用好资源平台；

②着力专业引领，加强骨干教师队伍培育；

③以五支队伍为抓手，全州教师专业成长显成效。

（3）突出质量监测，强化过程管理，提升教育教学质量。强化教研教改，有序推进教育教学改革落地。

①开展课程方案、教学案件、精品课征集评审活动；

②根据“三新”需求开展教研活动；

③组织新课程实施专业能力检测。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所2024年度收入合计12,077,488.30元。其中：财政拨款收入10,457,721.68元，占总收入的86.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,619,766.62元，占总收入的13.41%。

与上年相比，收入合计增加1,803,974.49元，增长17.56%。其中：财政拨款收入增加4,843,976.39元，增长86.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,040,001.90元，下降65.24%。主要原因是:1.本年新增招生考试教育工作经费及初高中音乐美术统一考试考务经费（205类01款99项 其他教育管理事务支出）收入845,247.80元；2.本年未下达皇冠手机最新地址手机app高考综合改革研训经费项目指标，(205类02款04项 高中教育)收入减少499,660.00元；3.本年新增学科带头人、骨干教师奖励专项经费75,000.00元，新增皇冠手机最新地址手机app2023年基础教育综合奖补资金2,115,200.00元，新增2024年基础教育综合奖补资金2,270,000.00元，导致(205类99款99项 其他教育)收入比上年增加4,460,200.00元；4.其他收入减少的原因:为切实加强国家义务教育质量监测评估工作，着力推进教育教学质量监测评估信息化、数字化、科学化，有针对性加强义务教育学校管理，督促落实教学常规，提升育人水平和学业质量，促进义务教育均衡发展，提高中小学管理水平和教育教学质量，皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所负责皇冠手机最新地址手机app中小学教育教学质量监测工作，收取皇冠手机最新地址手机app统一监测试卷印刷费、阅卷平台使用费等。本年度各县市财政面临较大困难，各级学校未能按照预期及时缴纳中小学质量监测费用，导致皇冠手机最新地址手机app中小学教学质量监测经费项目(205类99款99项 其他教育)收入减少3,040,001.90元。

二、支出决算情况说明

皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所2024年度支出合计12,077,488.30元。其中：基本支出5,152,273.88元，占总支出的42.66％；项目支出6,925,214.42元，占总支出的57.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,803,974.49元，增长17.56%。其中：基本支出增加38,188.59元，增长0.75%；项目支出增加1,765,785.90元，增长34.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出增加主要原因:1.本年新增招生考试教育工作经费及初高中音乐美术统一考试考务经费支出845,247.80元；2.新增学科带头人、骨干教师奖励专项经费支出75,000.00元；3.支出皇冠手机最新地址手机app2023年基础教育综合奖补资金2,115,200.00元；4.支出2024年基础教育综合奖补资金2,270,000.00元，导致项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所机构正常运转的日常支出5,152,273.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,876,273.88元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,000.00元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,925,214.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况为：1、2023年初中音乐美术学业水平考试考务经费343,327.60元，主要用于组织皇冠手机最新地址手机app2023年初中音乐美术学业水平考试试题命题、审题工作并交付印刷厂排版、印制试卷等。

2、初高中音乐美术统一考试考务经费501,920.20元，主要用于组织2024年初高中音乐美术学业水平考试试题命题、审题并交付印刷厂排版、印制试卷等相关工作，确保考试按计划进行。

3、皇冠手机最新地址手机app中小学教学质量监测经费1,619,766.62元，主要用于对皇冠手机最新地址手机app中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升。

4、皇冠手机最新地址手机app2023年基础教育综合奖补资金经费2,115,200.00元，主要用于对各州市、县市区教育投入给予奖补，激励州市、县市区政府增加教育财政投入。各地将奖补资金统筹用到教育最急需的项目中，教育领域短板基本补齐，优质教育资源供给持续加大，教育质量稳步提升，教育整体发展水平基本进入西部先进行列 ，人民群众对教育的满意度进一步提高。

5、（本级）学科带头人、骨干教师奖励专项经费75,000.00元，主要用于建成一支高素质专业化创新型教师队伍，重点培养800 名优秀校长，评选认定 200 名州级学科带头人和 400 名骨干教师。到 2035 年，教师管理体制机制科学高效，教师队伍治理体系健全完善，教师办学治教能力充分满足教育现代化的需求，广大教师成为让人羡慕的职业。

6、2024年基础教育综合奖补资金经费2,270,000.00元，主要用于扩大优质教育资源供给，促进基础教育扩优提质，努力提高教师的业务水平，深入开展课改工作，深刻理解新课标新课程新高（中）考理念，提高课堂教学质量，培养高素质、专业化、创新型教师队伍，以教师队伍高质量发展推动我州基础教育高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出10,457,721.68元，占本年支出合计的86.59%。与上年相比增加4,843,976.39元，增长86.29%，完成年初预算的133.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,654,307.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%，完成年初预算的142.36%。主要用于人员经费支出3,087,979.65元（基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等），公用经费支出260,880.00元(办公费、差旅费、公务用车运行维护费等)，项目支出5,305,447.80元（皇冠手机最新地址手机app2023年基础教育综合奖补资金、2024年基础教育综合奖补资金、2023年初中音乐美术学业水平考试考务经费、初高中音乐美术统一考试考务经费、学科带头人、骨干教师奖励专项经费）；造成预决算差异的主要原因是：本年支付初高中音乐美术统一考试考务经费501,920.20元，支付2023年初中音乐美术学业水平考试考务经费343,327.60元，支付皇冠手机最新地址手机app2023年基础教育综合奖补资金2,115,200.00元，导致实际支付超年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出966,739.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%，完成年初预算的123.33%。主要用于事业单位离退休支出216,938.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出433,673.44元，机关事业单位职业年金缴费支出316,127.75元；造成预决算差异的主要原因是：张维云、松燕和施菊仙退休、杨璐辞职，机关事业单位职业年金缴费支出超年初预算。

9.卫生健康（类）支出491,765.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，完成年初预算的80.28%。主要用于事业单位医疗支出255,126.44元，公务员医疗补助支出210,771.01元，其他行政事业单位医疗支出25,867.59元；造成预决算差异的主要原因是：张维云、松燕和施菊仙退休、杨璐辞职，导致事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出344,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的90.52%。主要用于支付住房公积金344,910.00元；造成预决算差异的主要原因是：张维云、松燕和施菊仙退休、杨璐辞职，导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,450.00元，决算为19,750.00元，完成年初预算的92.07%；支出决算较上年减少620.00元，下降3.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,750.00元，决算为19,750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少620.00元，下降3.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,450.00元，支出决算为19,750.00元，完成年初预算的92.07%，支出决算较上年减少620.00元，下降3.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,750.00元，决算为19,750.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减支出的要求，精打细算，严控“三公”经费支出，全年未发生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少620.00元，下降3.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严控“三公”经费，公务用车运行维护费支出逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县市调研并指导教育科研工作，保障皇冠手机最新地址手机app中小学教学质量监测工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，皇冠手机最新地址手机app教育科学研究所资产总额2,319,492.65元，其中，流动资产1,374,208.83元，固定资产945,283.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1,051,202.55元，其中固定资产减少195,297.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额648,177.38元，其中：政府采购货物支出48,177.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出600,000.00元。授予中小企业合同金额600,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

监督索引号53250001036101101111