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红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2019年度部门决算

目 录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河州电教馆属州财政补助事业单位，主管部门红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以"金秋计划"为指导，全州教育信息化工作取得了新进展，基础设施有新突破，教育装备工作稳步推进，助力义务教育均衡发展，主要完成以下工作：

1.红河州教育城域网基本建成。

2."三通两平台"建设成效明显。

3.信息技术装备水平不断提升。

4.队伍建设得到加强。通过多层次、多渠道的学习培训，全州教育信息化队伍建设得到进一步加强，为教育信息化应用提供了人才保障。

5.教学应用有新成效。

6.网络安全有新举措。

7.信息化应用示范引领。

8.夯实基础，全力配备教育装备。

9.真抓实干，图书管理工作迈上新台阶。

10.以赛促教，切实提高教学水平。

11.组织上报"全面改薄"信息化设备采购计划。

12.认真组织参加教育装备展。

13.积极开展教育装备调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：红河哈尼族彝族自治州电化教育馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2019年度收入合计1,555,482.00元。其中：财政拨款收入1,555,482.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少28018.96元，主要原因是人员、工资调整及退休人员记实职业年金变动等。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2019年度支出合计1,543,777.51元。其中：基本支出1,543,777.51元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出情况：红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2019年度支出合计1543777.51元。其中：基本支出1543777.51元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少25235.21元，主要原因主要是人员调入调出、职工退休、工资调整等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,543,777.51元。与上年对比减少25235.21元，主要原因主要是人员调入调出、职工退休、工资调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。因本年度未安排项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,543,777.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少25235.21元，主要原因主要是人员调入调出、职工退休、工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,316,913.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%，主要用于工资福利等人员经费开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130,896.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于缴纳职工养老保险等；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为5000元，支出决算为2,570.00元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,570.00元，完成预算的51%。2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因响应国家规定，坚持厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2018年增加2,570.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算增加2,570.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算增加主要原因是上一年度无公务接待，而本年度春节慰问退休职工有一次接待。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,570.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护

支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,570.00元。其中：

国内接待费支出2,570.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春节慰问退休职工发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门资产总额175,801.03元，其中，流动资产154,595.62元，固定资产21,205.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175,801.03元，其中;流动资产减少154,595.62元，固定资产减少21,205.41元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。