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目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州标准定额站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州标准定额站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责国家和建设行政主管部门颁布的有关工程建设标准规范及工程造价计价标准的贯彻实施和监督管理。负责工程建设材料设备价格信息的收集发行工作。负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解。负责对建设工程工程量清单及招标控制价、合同价和结算价备案管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我站在州委、州政府、州住建局的领导及省定额处的具体指导和帮助下，认真学习贯彻党的路线方针和政策，严格执行国家和省住建厅颁布的各项工程建设标准定额、造价管理方向的政策，全站职工同心同德，携手奋进，努力开展工作，积极完成年初制定的各项工作目标，具体主要做了以下几方面的工作：

1.加强政治学习，不断提高全站职工思想觉悟。

2.开展无障碍环境市县村镇创建工作推荐名单。

3.开展云南省建筑抗震标准、规范、技术文件等资料收集汇总，组织做好云南建筑抗震标准实施情况调研工作。

4.根据《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》的通知要求，进行税率的重新调整。

5.在分管领导的带领和安排下，多次到河口县和屏边县对部分乡镇采取"抽、查、看、问"的方式，对危房改造是否真实清零、是否真实入住、"建新拆危"、农村危房改造工程质量等情况进行检查，对12个村委会，22个村小组近100户进行走访调查。

6.为深入贯彻落实"放管服"改革工作要求，根据《云南省住房和城乡建设厅关于开展建筑节能和建设工程造价"双随机、一公开"自查工作的通知》的精神，对我州4家工程造价咨询企业开展企业执业行为和工程造价咨询项目抽查。

7.积极开展建设工程工程量清单及拦标价的备案程序性工作，截至2019年11月30日备案总造价为256939.22万元，共72项,其中：①房建项目备案27项，总造价154157.00万元，面积558954.06㎡，②市政基础设施备案7项，总造价36497.03万元，③其它项目备案（二次装修、基坑支护等）38项，总造价66285.19万元。通过备案，很大程度上保证了工程项目招投标过程中造价的合理性，切实维护了发承包双方的合法利益。

8.2019年1～12月发布红河州工程建设材料设备（价格信息）3060余份。针对钢材、水泥等主要材料市场价格波动较大的实际，每月上、中、下旬按时在州标准化协会会员群发布钢材、水泥价格信息，1～12月共计发布信息36期。截至12月31日办理标准员单位变更业务32人，标准员补证业务2人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州标准定额站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2019年度收入合计772,447.00元。其中：财政拨款收入772,447.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入比上年增加1.84万元，主要为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2019年度支出合计909,663.06元。其中：基本支出834,089.04元，占总支出的91.69%；项目支出75,574.02元，占总支出的8.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加10.75万元，主要为人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州标准定额站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出834,089.04元。比上年上年增加9.4万元，主要是人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州标准定额站本单位为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出即'红河州工程材料设备价格信息'编印费75,574.02元。比上年增加1.34万元，主要为项目邮寄费和公务用车运行维护费有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出909,663.06元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加10.75万元，主要是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于职工教育培训；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出66,187.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出793,242.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为7601元，支出决算为24,729.39元，完成预算的325%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,729.39元，完成预算的325%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务用车使用年限已久（已提完折旧），维修费用较高。

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数24,729.39元比2018年增加12900.00元，增长1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算24,729.39元增加18529.39元，增长2.99%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算增加的主要原因为公务用车使用年限已久（已提完折旧），维修费用较高。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,729.39元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,729.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,729.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一样。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州标准定额站部门资产总额647,213.68元，其中，流动资产33,318.24元，固定资产613,895.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83100.86元，其中：流动资产减少63815.3元，固定资产减少19285.56元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值288518.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0X元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。