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红河州南洞泵站工程管理处2019年部门预算

目录

第一部分 红河州南洞泵站工程管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 红河州南洞泵站工程管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 红河州南洞泵站工程管理处2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要是管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，为弥补事业经费不足，积极开展水利水电建设服务的综合经营生产。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

（三）重点工作概述

加强泵站维护管理，防止国有资产损失。做好泵站防汛巡视检查和泵站日常保卫管理工作。在汛期到来之前，结合泵站的所处地理环境实际，研究制定泵站防汛检查计划，并组织专业技术人员对泵站的机房、设备、设施和应急抽水设备等方面认真开展防汛巡视检查工作，确保泵站安全度汛。科学制定安全保卫和值班安排计划。目前泵站安排1名管理人员，负责泵站的日常安全保卫工作。工作上，要求管理人员严格执行泵站值班制度，实行领导带班制，保证泵站24小时有人值守。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有69人，其中：财政部分供养69人。

离退休人员 84人，其中：退休 84人。

实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 633.44万元，其中：一般公共预算财政拨款633.44万元。一般公共预算与上年相比增加15.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入633.44万元，其中:本年收入633.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.44万元，一般公共预算与上年相比增加15.99万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 633.44万元。财政拨款安排支出 633.44万元，其中基本支出633.44万元，与上年比较增加15.99万元，增加的主要原因是调增基本工资、津补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130399其他水利支出2019年预算数为300.55万元，较上年执行数增减6.65万元，主要是人员工资支出增加。

2080502事业单位离退休2019年预算数为232.55万元，较上年执行数增9.34万元，主要是退休人员工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险2019年预算数为91万元，较上年执行数持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

红河州南洞泵站工程管理处2019年财政拨款支出总计633.44万元。按照经济分类科目分类

工资福利支出：基本工资139.79万元，津贴补贴25.17万元，绩效工资132.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费91万元，职工工伤险0.89万元，职工生育险2.08万元。与上年比基本工资减少0.13万元，津贴补贴增加0.64万元，绩效工资增加4.96万元。养老保险与上年持平。

商品和服务支出4.79万元。与上年比增加0.42万元。

对个人和家庭的补助：退休费230.74万元，生活补助6.36万元，与上年比退休费增加2.56万元，生活补助增加0.44万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入633.44万元。其中，本级财力安排收入633.44万元，与上年相比增加15.99万元。

2019年部门预算总支出 633.44万元。本级财力安排支出 633.44万元，其中，基本支出633.44万元，与上年相比增加15.99万元。项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入633.44万元，与上年相比增加15.99万元，增加的主要原因：调增基本工资、津补贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出633.44万元，与上年相比增加15.99万元，增加的主要原因：调增基本工资、津补贴 。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州南洞泵站工程管理处国有资产总额4608.02万元，其中：流动资产3005.67万元，固定资产1134.18万元，对外投资125.62万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产342.55万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

财政拨款基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。我单位着力提升财政资金使用为主，以绩效目标实现为导向，专款专用使用资金，认真做好绩效分析。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 红河州南洞泵站工程管理处2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

（二）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

（三）水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

（四）基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

（六）"三公"经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。