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关于州直属机关工委

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、 编制预算指导思想

三、 红河州直属机关工作委员会2017 年部门预算表（详见附表）

1、2017年财政拨款收支预算总表

2、2017年一般公共预算支出表

3、2017年基本支出预算表

4、2017年政府性基金预算支出表

5、2017年部门收支总表

6、2017年部门收入总表

7、2017年部门支出总表

8、2017年部门"三公"经费预算财政拨款情况表

四、2017 年部门预算情况说明

1、部门基本情况

2、2017年部门预算收支情况

3、政府采购安排情况

4、2017年部门预算基本支出情况

五、 名词解释

一、基本职能及主要工作

（1）领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。

（2）宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调州直机关精神文明建设。

（3）参与指导及督促、检查州直机关党员领导干部

民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关党员干部的意见，向州委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

（4）负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

（5）指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责州直机关党员电化教育工作。

（6）参与、督促、检查州直机关领导班子中心组的学习；负责州直机关副科级干部理论教育和培训；协助有关部门做好州直机关维护社会稳定工作。

（7）领导州直机关工委、州直机关工会、州直机关团工委的工作。

（8）负责州直机关处理"法轮功"问题和抵制防范邪教工作。

（9）完成州委、州政府交办的其它工作。

二、预算编制的指导思想和依据

以党的十八大、十八届三中全会、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话、省委九届七次、八次全会和州委七届十二次全会精神为主要内容，按照逐步建立健全公共财政体系的要求，严格执行财政预算制度改革，实施部门预算，提高财政资金分配的科学性、规范性，增强资金使用的透明度；优化政府财力资源配置，最大限度发挥预算资金的使用资益；坚持"压缩一般、突出重点"的方针，调整优化支出结构，创新财政手段，确保工资性支出和机构运转的基本需要，安排好农业、社会保障、教育、公共医疗卫生、公共安全、科学等重点支出需要；围绕构建和谐社会的目标以及州委、州政府的中心工作努力安排好各项重点支出。

三、红河州直属机关工作委员会2017 年部门预算表

1、2017年财政拨款收支预算总表

2、2017年一般公共预算支出表

3、2017年基本支出预算表

4、2017年政府性基金预算支出表

5、2017年部门收支总表

6、2017年部门收入总表

7、2017年部门支出总表

8、2017年部门"三公"经费预算财政拨款情况表

四、2017 年部门预算情况说明

1、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：红河州直属机关工作委员会，财政全供给单位1个，部门在职人员编制17人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2、2017年部门预算收支情况

2017年红河州直属机关工作委员会财务预算总收入406.29万元，其中：一般公共服务支出285.66万元,社会保障和就业支出97.10万元,住房保障支出23.53万元。2016年预算收入297.84万元,2017年比2016年预算收入增加108.45万元,增加26%。其中：工资福利支出增加75.47万元,商品和服务支出增加21.88万元,对个人和家庭补助增加11.10万元，原因是工资调整和物价上涨。

2017年部门财政拨款收入406.29万元，其中，本年收入406.29万元，上年结转收入28.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.29万元（本级财力406.29万元）。

2017年部门预算总支出406.29万元，其中：基本支出406.29万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列2013601款支出，主要反映工资和福利支出，商品和服务支出对个人和家庭的补助支出；2080501款支出主要反映社会保障和就业支出。210201款支出主要反映住房保障的支出。

3、政府采购安排情况。红河州直属机关工作委员2017年政府采购预算总额12 万元。

4、机构正常运转的日常经费安排情况

2017年用于保障红河州直属机关工作委员机构正常运转的日常支出214.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53％；商品和服务支出71.21万元用于办公经费、印刷费、租车费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.5％，对个人和家庭的补助120.10万元，占基本支出的29.5%。

四、名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。