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红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处部门2021年预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处部门2021年部门预算编制说明

第二部分部分红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算"三公"经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

红河南洞泵站工程管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州南洞泵站工程管理处是州水利局下属单位，正科级单位，主要是管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，为弥补事业经费不足，积极开展水利水电建设服务的综合经营生产。

（二）机构设置情况

红河州南洞泵工程管理处共有独立核算的单位1个，站内设机构：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

（三）重点工作概述

加强泵站维护管理，防止国有资产损失。做好泵站防汛巡视检查和泵站日常保卫管理工作。在汛期到来之前，结合泵站的所处地理环境实际，研究制定泵站防汛检查计划，并组织专业技术人员对泵站的机房、设备、设施和应急抽水设备等方面认真开展防汛巡视检查工作，确保泵站安全度汛。科学制定安全保卫和值班安排计划。目前泵站安排1名管理人员，负责泵站的日常安全保卫工作。工作上，要求管理人员严格执行泵站值班制度，实行领导带班制，保证泵站24小时有人值守。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有66人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 82人，其中：离休 0人，退休 82人。

车辆编制12辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 464.54万元，其中：一般公共预算464.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.89万元，主要原因分析人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 464.54万元，其中:本年收入464.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.54万元（本级财力464.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.89万元，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 464.54万元。财政拨款安排支出 464.54万元，其中：基本支出464.54万元，与上年对比增加17.89万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

事业单位离退休9.56万元，主要用于退休人员活动经费支出和医疗保险缴纳。

机关事业单位基养老保险缴费支出91万元，主要用在职人员养老保险缴纳。

事业单位医疗支出22.62万元，主要用在职人员医疗保险缴纳。

公务员医疗补助27.03万元，主要用在职人员公务员补助缴纳。

其他行政事业单位医疗支出3.79万元，主要用在职人员工伤保险缴纳。

其他水利支出310.54万元，主要用于在职人员工资支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

红河州南洞泵站工程管理处部门2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州南洞泵站工程管理处部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州南洞泵站工程管理处部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州南洞泵站工程管理处部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

6."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。