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红河州第三人民医院2021年预算公开

目录

第一部分 红河州第三人民医院2021年部门预算编制说明

第二部分 红河州第三人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算"三公"经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州第三人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以"搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展"为主线，确立了"立足红河，面向云南、辐射东南亚"的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

（二）机构设置情况

红河州第三人民医院无下属预算单位，本单位设有28个临床科室, 7个医技科室，23个职能管理科室，3个其他科室（医康养中心、消毒供应中心、医学体检中心）

（三）重点工作概述

1、坚决打赢疫情防控阻击战

成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定新型冠状病毒感染应急预案和工作流程，组建20人医疗队，于2020年2月4日及11日分二批赴武汉方舱医院、咸宁市嘉鱼县医院支援湖北抗击新冠肺炎工作，完成任务，实现抗疫队员零感染。完成发热门诊改造、PCR实验室验收，针对发热门诊、新入院病人及陪护、医务人员开展新冠病毒核酸检测。

2、严抓医疗质量管理。严把病历质量关，加强临床路径及单病种管理，加强卫生应急管理，组织红十字应急队并完成红河州首次红十字应急救援演练。

3、加强人才队伍建设。2020年共引进185人。1人入选云南省"万人计划"人才名单，3人获评"锡都名医"。1人荣获"云南省优秀医疗卫生人员"称号，1人荣获云南省优秀青年中医，1人被评为云南省2019年度医学学科后备人才。

4、提升科研教学水平。建立了4个专家工作站。红河州医学会7个专业委员会、红河州抗癌协会6个专业委员会挂靠我院。开展新技术新项目，肿瘤腔镜技术已覆盖普外、胸外、乳腺、肝胆、妇科等手术科室，推行肿瘤MDT诊疗模式，实施规范化管理个体化治疗。获得院外科研立项2项，申报省级科技成果奖2项。

5、改善就医环境及流程。完成院区54个公用卫生间规范化改造、4个公共洗手池建设，开通石屏、元阳健康直通车。2020年门诊、住院患者满意度均在95%以上。2020年共救助低保、优抚对象的城乡患者634人次，救助金额29.5万元；恶性肿瘤门诊放疗、化疗在我院即时结算；门诊特殊病相关检查、治疗在门诊即时结算。投放6台套挂号缴费一体机，预约挂号率为31%；以数据中心及集成平台建设为目标总投入近2000万元。

2020年，红河州第三人民医院在全国三级公立医院"国考"中位居肿瘤专科医院32名，达到国家检测指标等级B级。成功举办云南省肿瘤临床医学中心红河州第三人民医院分中心授牌仪式。在院庆80周年之际，组织举办第一届"健康红河"云南省滇南肿瘤学大会，是云南省目前最高规格、最大规模、最齐专业的肿瘤学大会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制500人，其中：行政编制 0人，事业编制500人。在职实有435人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助435人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 276人，其中：离休 0人，退休 276人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2327.38万元，其中：一般公共预算2225.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长9.28%，主要原因分析是2021年预算新增了事业单位医疗预算收入203.18万元，公务员医疗补助预算收入85.33万元，其他行政事业单位医疗支出预算收入8.45万元，2021年上年结转减少100.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2327.38万元，其中:本年收入2225.32万元，上年结转收入102.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2225.32万元（本级财力2225.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长9.28%，主要原因分析是2021年预算新增了事业单位医疗预算收入203.18万元，公务员医疗补助预算收入85.33万元，其他行政事业单位医疗支出预算收入8.45万元，2021年上年结转减少100.52万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2327.38万元。财政拨款安排支出2327.38万元，其中：基本支出2225.32万元，与上年对比增长15.47%，主要原因分析2021年新增了事业单位医疗预算支出203.18万元，公务员医疗补助预算支出85.33万元，其他行政事业单位医疗支出预算支出8.45万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出701.07万元，卫生健康支出1524.25万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

红河州第三人民医院2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

红河州第三人民医院

2021年02月02日