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红河州第三人民医院2020年预算公开目录

第一部分 红河州第三人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 红河州第三人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

红河州第三人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以"搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展"为主线，确立了"立足红河，面向云南、辐射东南亚"的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

（二）机构设置情况

红河州第三人民医院无下属预算单位，本单位设有28个临床科室, 7个医技科室，23个职能管理科室，3个其他科室（医康养中心、消毒供应中心、医学体检中心）

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，全面加强公立医院党的建设。

2、充分发挥红河州第三人民医院作为红河州癌症中心、红河州肿瘤放射治疗中心、红河州肿瘤质量控制中心、红河州肿瘤影像诊断中心、红河州健康管理肿瘤筛查中心、红河州职业病治疗中心等各个中心的平台互联互通和技术支撑作用，从全局和大局上，规划红河州癌症防治工作、提出计划和技术规范。

3、加快落实省政府建立区域医疗中心工作，推进滇南肿瘤医学中心建设步伐，尽快建立滇南肺癌诊疗一体化中心。

4、加快胸痛中心、卒中中心和创伤中心的建设，力争年内通过评审验收。

5、加强肿瘤生物治疗中心的建设。

6、发掘和发挥好云南省肿瘤专科联盟的优势，切实加强云南省肿瘤医院互联网医院的建设，真正融入和构建好云南省肿瘤防治的新体系。

7、立足红河州肿瘤专科联盟，深刻审视、深入推进"智慧医疗"建设。

8、站在三级甲等肿瘤专科医院的平台上，持续加强肿瘤姑息病房、癌痛病房、无呕病房建设，完善肿瘤热疗治疗手段。

9、继续完善国医馆和张震大师专家工作站建设。

10、认真总结新冠肺炎疫情对医院的影响，重新审视并合理调整医院的业务和病人结构，挖掘和彰显肿瘤专科特色，提升医疗质量，提高诊疗水平，从结构上增加抗击突发事件风险的能力。

11、继续深化公立医院改革，完善现代医院管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入红河州第三人民医院2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制500人，其中：行政编制 0人，事业编制500人。在职实有443人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养443人。

离退休人员 252人，其中： 离休 0人，退休 252人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2129.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1927.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转202.58万元。

财政拨款收入与上年对比下降24.72%，主要是因为对个人和家庭的补助退休费由社保发放，今年未做预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2129.80万元，其中:本年收入1927.22万元，上年结转202.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1927.22万元（本级财力1927.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比下降24.72%，主要是因为对个人和家庭的补助退休费由社保发放，今年未做预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2129.80万元。财政拨款安排支出 2129.80万元，其中：基本支出1927.22万元，财政拨款支出与上年对比下降24.72%，主要是因为对个人和家庭的补助退休费由社保发放，今年未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出1927.22万元，按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出699.93万元，卫生健康支出1227.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出1927.22万元，按经济科目分组（其中：基本支出1927.22万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出1913.29万元，商品和服务支出13.93万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

红河州第三人民医院无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

红河州第三人民医院

2020年6月5日