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红河州州级机关幼儿园2020年部门预算公开目录

第一部分 红河州州级机关幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分 红河州州级机关幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

红河州州级机关幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州人力资源和社会保障局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2016年12月30日，下发红编〔2016〕97号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为74人。

（二）机构设置情况

红河州机关幼儿园现有机构设置：1.园长办（党支部书记园长1人）；2.教学办（副园长1人、办教研组长1人）；3.后勤办（后勤副园长2人、财务人员2人、驾驶员1人、）；4.医务室（医生2人）；5.幼儿食堂（工作人员8人）；6.教学班16个（专任教师52人，共有幼儿554人）；7党支部（由办公室人员兼职）；8.基层工会1个（由办公室、班级教师相关人员兼职）；9.教研组1个（由办公室及班级教师兼职）；10.伙管组1个（办公室、医务室、食堂、教学班相关人员组长等相关人员兼职）；11.宣传组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；12文体组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；安全保卫组（由安全组长及保安公司人员组成）。

（三）重点工作概述

红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1290.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1134.29万元，政府性基金预算财

政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转155.98万元。

与上年对比增加118.98万元，主要原因是职工工资福利增加引起的。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1290.27万元，其中：本年收入1134.29万元，上年结转155.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1134.29万元［本级财力1134.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加118.98万元，主要原因是职工工资福利支出增加引起的。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1134.29万元。财政拨款安排支出 1134.29万元，其中：基本支出1100.87万元，与上年对比增加110.86万元,主要原因是职工工资福利支出增加引起的；项目支出33.42万元，与上年对比增加10.86万元,主要原因是幼儿生均经费由原来的每人每处400元增加到600元引起的。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出-普通教育支出-学前教育支出949.33万元，主要用于支付职工工资福利以及开展保育教育工作所需的经费支出。

2．社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出3.08万元，用于支付退休职工工资。

3．机关事业单位养老保险支出107.19万元，主要用于支付退休职工工资。

4．机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元，主要用于支付职工记实职业年金。

5．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出71.12万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1100.87万元，项目支出33.42万元）。

1.工资福利支出1029.39万元，主要用于发放在职职工工资福利、奖金及各种社会保障缴费。

2.商品和服务支出104.04万元，主要用开展各种保教工作及维护幼儿园正常云南运转所需的各种经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.86万元，主要用于退休党支部支委工作补贴支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

红河州州级机关幼儿园无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

红河州州级机关幼儿园无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金58.37万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

红河州机关幼儿园2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计5万元，较上年减少11万元，下降68.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州州级机关幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少原因：2019年预算资金末使用完毕，2020年继续使用该笔结转资金。
（二）公务接待费
红河州州级机关幼儿园2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少6万元，下降100%，国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。
减少原因：2019年预算资金末使用完毕，2020年继续使用该笔结转资金。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州机关幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度红河州州级机关幼儿园有一个重点预算项目，项目名称：州机关幼儿园专项金额：33.42万元，项目绩效目标：1.健全安全制度，强化校园安全措施，有效防范和坚决遏制涉园幼儿安全事故，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定。2.增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大科研力度，扎实开展课题研究，全方位推进幼儿园课程游戏化建设工作，完成上级交办的各项的任务，确保通过各级各类检查、验收和评估。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.保教工作：是指对3—6岁幼儿进行保育和教育，并注重保在先教在后。

2.保教工作经费：是指在对3—6岁幼儿进行保育、教育工作时所需的各种经费。

3.省一级一等示范性幼儿园：是指通过云南省幼儿园等级晋升标准评审并通过的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州机关幼儿园2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

红河州州级机关幼儿园2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

红河州州级机关幼儿园2020年无重点项目

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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