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红河州食品药品稽查支队2020年预算公开目录

第一部分 红河州食品药品稽查支队2020年部门预算编制说明

第二部分 红河州食品药品稽查支队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 红河州食品药品稽查支队2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织实施全州食品、药品、化妆品、医疗器械的行政执法工作。负责依法受理查处全州食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报案件。负责指导和监督县级稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。承担上级主管部门交办、转办的案件；协调跨地区重大案件的查处等工作。承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河州食品药品稽查支队设有综合科、药品稽查科、医疗器械稽查科、食品安全稽查科、保健食品化妆品稽查科等5个科室。

（三）重点工作概述

1.认真开展"四品一械"稽查工作；

2.参加食品安全保障；

3.按时完成药品抽验任务；

4.加强对涉药械单位的监管；

5.协同州局保化科做好保健品、化妆品抽检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入238.11万元，其中：一般公共预算财政拨款238.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年213.31万元对比，增加24.8万元，增幅达11.63%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入238.11万元，其中:本年收入238.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.11万元（本级财力238.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年213.31万元对比，增加24.8万元，增幅达11.63%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出238.11万元。财政拨款安排支出238.11万元，其中：基本支出238.11万元，与上年213.31万元对比，增加24.8万元，增幅达11.63%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算；与上年一样无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013801一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为205.83万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险和残疾人就业保证金、购办公用品、驻村扶贫等相关费用支出，比上年预算数174.88万元增加30.95万元，增幅达17.70%，增加的主要原因是：人员工资调增，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。

2. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0.11万元，主要用于退休人员公用支出，比上年预算数3.35万元减少3.24万元，减少的主要原因是：社保部门发放的退休人员部分工资上年纳入单位预算，本年未纳入。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为20.89万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数20.15万元增加0.74万元，增幅达3.67%，增加的主要原因是：人员工资调整导致缴纳的养老保险费增加。

4. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数12.09万元减少0.81万元，减幅达6.70%，减少的主要原因是：退休1人导致缴纳的住房公积金减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年度预算支出总额238.11万元，按照部门预算支出经济科目分类，具体如下：

1.基本工资49.59万元（其中：基本支出49.59万元），主要用于发放在职人员工资。

2.津贴补贴76.84万元（其中：基本支出76.84万元），主要用于发放在职人员工资。

3.奖金35.78万元（其中：基本支出35.78万元），主要用于发放在职人员综合考评奖和年终一次性奖金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元（其中：基本支出20.89万元），主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

5.其他社会保障缴费2.55万元（其中：基本支出2.55万元），主要用于缴纳在职人员工伤保险费和残疾人就业保证金。

6.住房公积金11.28万元（其中：基本支出11.28万元），主要用于缴纳在职人员住房公积金。

7.办公费1.11万元（其中：基本支出1.11万元），主要用于购买办公用品等公用支出。

8.水费0.19万元（其中：基本支出0.19万元），主要用于支付办公用自来水及饮用水费。

9.电费0.37万元（其中：基本支出0.37万元），主要用于支付办公用电费。

10.邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元），主要用于支付电话及网络通讯费。

11.物业管理费0.66万元（其中：基本支出0.66万元），主要用于支付办公区物业管理费。

12.差旅费6.5万元（其中：基本支出6.5万元），主要用于报销相关人员出差费用。

13.因公出国（境）费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于报销因公出国（境）费用。

14.维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元），主要用于支付办公设备的日常维修维护费用。

15.培训费1.33万元（其中：基本支出1.33万元），主要用于报销相关人员外出参加培训的费用。

16.公务接待费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于报销接待相关人员的费用。

17.劳务费1万元（其中：基本支出1万元），主要用于支付临时聘用人员劳务费。

18.工会经费1.88万元（其中：基本支出1.88万元），主要用于支付工会拨缴经费。

19.福利费2.35万元（其中：基本支出2.35万元），主要用于支付职工公共福利费用。

20.其他交通费用12.58万元（其中：基本支出12.58万元），主要用于发放在职人员公务交通补贴。

21.其他商品和服务支出7.11万元（其中：基本支出7.11万元），主要用于支付驻村扶贫队员工作经费等其他商品和服务支出。

22.生活补助3.6万元（其中：基本支出3.6万元），主要用于支付驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助。

五、州对下专项转移支付情况

我单位本年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位本年度无政府采购预算情况。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

红河州食品药品稽查支队2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计17万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州食品药品稽查支队2020年因公出国（境）费预算为7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

红河州食品药品稽查支队2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为8次，共计接待43人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州食品药品稽查支队2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州食品药品稽查支队2020年预算无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

4.其他收入，是指除"一般公共预算财政拨款收入"外的收入，包括银行存款利息收入等。

5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

7.上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

10."三公"经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州食品药品稽查支队2020年机关运行经费安排37.58万元，主要用于购买办公用品、拨付工会经费、发放公务用车改革交通补贴等，与上年38.01万元对比，减少0.43万元，减少的主要原因是：退休1人员导致相应公用经费和公务交通补贴支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

红河州食品药品稽查支队

2020年6月8日

附件4

红河州食品药品稽查支队2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无