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附件1

红河州高等级公路管理局2020年预算公开目录

第一部分 红河州高等级公路管理局2020年预算编制说明

第二部分 红河州高等级公路管理局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

红河州高等级公路管理局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州高等级公路管理局成立日期为2008年3月，在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

（二）机构设置情况

红河州高等级公路管理局设局长1名，副局长2名，总工1名，内设办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科学5个职能科室。

（三）重点工作概述

1、继续深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要讲话精神为指导，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作开展工作。

2、继续加强党风廉政建设，把全面从严治党的各项要求通过"两学一做"学习教育落实到每名党员干部。严格落实"一岗双责"，细化全面从严治党工作目标任务和工作责任，严格执行党纪和各项规章制度，充分调动全体党员干部职工的积极性，全面完成各项工作。

3、加强各项工作的管理，完善各项工作制度，用制度管好人和物，提高各项工作效率，确保整体工作形式持续稳定发展。

4、对州管高等级公路进行监督管理，对鸡石、通建两条高速公路，个屯、鸡蒙两条一级公路实施每季度一次的经营管理、养护质量、运营安全督查；实施不同时期各经营单位落实政府专项工作的专项督查，督促各经营单位完成每次检查存在问题的整改，保障道路畅通。

5、督促各收费管理单位认真执行各项收费政策、法规，严格按收费标准收取车辆通行费，提高服务质量，树立良好的收费窗口形象。

6、按照上级党组的工作要求，积极组织开展精准扶贫工作，认真完成红河州高等级公路管理局挂钩扶贫工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。即红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局，是财政全供给单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年年部门财务总收入 476.75万元，其中：一般公共预算财政拨款476.75万元。

与上年495.46万元对比减少18.71万元，主要原因本年度减少人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 476.75万元，其中:本年收入476.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.75万元（本级财力476.75万元，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年495.46万元对比减少18.71万元，主要原因本年度减少人员1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出476.75万元。财政拨款安排支出 476.75万元，其中：基本支出463.75万元，与上年466.46万元减少2.71万元，原因是正常调资增长及人员减少1人所至；项目支出13万元，与上年20万元减少7万元，主要原因今年上级部门压缩项目资金安排所至。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2140101支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出388.65万元，为基本支出，主要用于人员工资及运转类公用支出；

2、2140112支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出13万元，为项目支出，主要用于州管高等级公路病害巡查，运营监管工作；

3、2080502支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出0.17万元，为基本支出，退休公用经费；

4、2080505支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出45.11万元，为基本支出，用于养老保险单位部分；

5、2210201支出，主要反映住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.82万元，全部为基本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出463.75万元，项目支出13万元），具体情况如下：

1、30101工资福利支出—基本工资130.39万元，为基本支出，用于人员工资；

2、30102工资福利支出—津贴补贴60.97万元，为基本支出，用于人员工资；

3、30107工资福利支出—绩效工资157.82万元，为基本支出，用于人员工资；

4、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费45.11万元，为基本支出，用于基本养老保险单位负担部分；

5、30112 工资福利支出—其他社会保障缴费6.03万元，为基本支出，用于工伤、失业保险及残保金支出；

6、30113工资福利支出—住房公积金29.82万元，为基本支出，用于住房公积金单位负担部分；

7、30201商品和服务支出—办公费2.20万元，其中：基本支出1.2万元、项目支出1万元，用于日常办公支出；

8、30205商品和服务支出—水费0.41万元，为基本支出；

9、30206商品和服务支出—电费0.79万元，为基本支出；

10、30207商品和服务支出—邮电费1.00万元，为基本支出，主要用于办公用网费、电话费支出；

11、30209商品和服务支出—物业管理费8.42万元，其中：基本支出1.42万元、项目支出7万元，用于支付办公场所物业管理及绿化支出；

12、30216商品和服务支出—培训费3.5万元，为基本支出，用于员工业务能力提升培训；

13、30228商品和服务支出—工会经费4.97万元，为基本支出，按规定上缴工会；

14、30229商品和服务支出—福利费6.21万元，为基本支出，用于员工福利支出；

15、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2万元，为基本支出，用于车辆运行支出；

16、30231商品和服务支出—其他交通费1.2万元，为基本支出，用于支付交通补贴；

17、30299商品和服务支出—其他商品和服务支出4.17万元，其中：基本支出2.17万元、项目支出2万元，用于零星的办公支出；

18、30305对个人和家庭的补助—生活补助3.6万元，为基本支出，用于驻村队员生活补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央及省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

由于本年度公用费用紧张，按照上年政府采购目录，除固定资产购置以外的零星办公耗材及全年20万元以下的物业管理费不用申报政府采购，因此本单位本年度未编制政府采购预算。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

红河州高等级公路管理局2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计9.3万元，较上年增加（减少）1.1万元，下降10.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州高等级公路管理局2020年因公出国（境）费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。按照三公经费只减不增的要求，逐年减少。

（二）公务接待费

红河州高等级公路管理局2020年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，均为国内正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州高等级公路管理局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少0.5万元，下降6.67%。全部为公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州高等级公路管理局2020年项目支出预算共1个项目，已按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标16项，其中：产出指标10项、效益指标5项、满意度指标1项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共预算拨款收入，为红河州州本级财政当年拨款收入。

2、社会保障和就业支出，指用于本单位离退休公用经费、在职人员养老保险单位部分。

3、交通运输支出，指用于本单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

2019年12月31日的国有资产占有使年度决算报告已于本年2月完成上报，至今未批复。具体数据将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

红河州高等级公路管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无；

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。