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一、基本情况

（一）项目概况

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

项目背景：为适应我国人口老龄化的新形势、新要求，认真贯彻落实党的老干部政策，落实好离退休干部政治待遇、生活待遇，做好离退休干部服务管理工作。

主要内容及实施情况：全面贯彻落实离退休干部政治、生活待遇政策，坚持落实好离退休干部政治理论学习、走访慰问、参观考察、情况通报等制度，加强离退休干部党组织建设，认真做好困难帮扶和离休干部遗属关爱工作。

资金投入和使用情况：此项目年初预算50万元，调整预算-17.41万元，实际预算指标32.59万元，2024年实际已支出32.59万元。

2.红河州老干部活动中心管理经费

项目背景：我国人口老龄化形势严峻，特别是老年人的精神文化和学习需求增长较快。加强离退休干部活动阵地和学习阵地规范化建设，充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。

主要内容及实施情况：保证州老干部活动中心正常运转；维修场馆及设施设备，保证老同志安全活动；开展文体活动，增强老干部活动中心吸引力，充分发挥老干部活动阵地作用。加强州老干部活动中心规范化管理，建立老干部活动中心场所安全保险措施。

资金投入和使用情况：此项目年初预算30万元，调整预算-2.29万元，实际预算指标26.53万元，2024年实际支出26.53万元。

3.红河州老年大学办学经费

项目背景：为应对我国人口老龄化严峻形势，特别是老年人的精神文化和学习需求增长较快，发展老年教育的形势和任务更加紧迫。促进老年教育事业和老龄事业全面发展，满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障老年大学持续、健康发展。

主要内容及实施情况：红河州老年大学开办了五大中心教学点、南湖南路10号（原干休所）教学点2个。2024年开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等44门课程，69个教学班，学员2210人次；组织学员开展世界读书日、老年合唱团游学联谊、老年人广场健身舞科学健身指导培训活动、与开远车务段红河联合开展庆"五一"联谊活动、学校志愿服务队到蒙自市凤凰小学"送福"进学堂、庆祝新中国成立75周年系列活动、"银眼看天下"短视频大赛颁奖仪式、墨韵银发志愿服务队义务写春联活动；开展教师、班主任、班委培训。

资金投入和使用情况：此项目年初预算20万元，调整预算-16.18万元，实际预算指标3.82万元，2024年实际支出3.82万元。

4.关工委专项经费

项目背景：贯彻落实中央、省、州党委政府及中关工委、省关工委的工作部署，在青少年中开展理想信念、思想道德、传统文化、科技素养、法治教育和关爱工作，加强关工组织建设，发挥"五老"（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）优势作用，以青少年为工作对象，促进青少年成长成才，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

主要内容及实施情况：以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设，推动关爱服务体系和服务能力建设，加强"五老"（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，充分发挥"五老"在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用。

资金投入和使用情况：此项目年初预算30万元，调整预算-18.84万元，实际预算指标11.16万元，2024年实际支出11.16万元。

5.红河州延安精神研究会经费

项目背景：经中共红河州委批准，于1999年6月成立了红河州延安精神研究会，围绕州委、州政府的中心工作，开展延安精神的理论研究和学术活动；组建宣读团到学校、到农村、到机关、到社区、到企业宣讲延安精神，开展继承和发扬延安精神的活动。

主要内容及实施情况：维持红河州延安精神研究会正常运转。在全州开展延安精神进机关、进学校、进社区、进农村、进企业的宣讲活动。开展延安精神的理论研究和学术活动；编辑出版本会会刊、学术专著和文学作品，协助有关单位开展继承和发扬延安精神的活动；交流工作经验。

资金投入和使用情况：此项目年初预算20万元，调整预算-15.81万元，实际预算指标4.19万元。2024年实际支出4.19万元。

6.红河州老干部活动中心提升改造项目资金

项目背景：充分发挥老干部活动中心阵地作用，为老干部活动的开展提供场所和服务。改造红河州老干部活动中心活动场馆，使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

主要内容及实施情况：改造红河州老干部活动中心气排球馆，改造运动木地板的面积708平方米，铺设运动塑胶地板的面积448平方米，并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。更好地为老干部文体活动的开展提供场所和服务，保证老同志活动安全。

资金投入和使用情况：资金投入30万元，实际使用30万元。

7.红河州老干部活动中心提升改造建设配套资金

项目背景：充分发挥老干部活动中心阵地作用，为老干部活动的开展提供场所和服务。改造红河州老干部活动中心活动场馆，使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

主要内容及实施情况：与省级彩票公益金配套使用，改造红河州老干部活动中心气排球馆，改造运动木地板的面积708平方米，铺设运动塑胶地板的面积448平方米，并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

资金投入和使用情况：资金投入5万元，实际使用5万元。

8.红河州老干部活动中心场馆改造提升资金

项目背景：红河州老干部活动中心气排球馆、舞蹈室等进行提升改造，使老干部活动中心文娱、健身、学习、教育功能进一步完备，改善活动条件。

主要内容及实施情况：改造红河州老干部活动中心气排球馆，舞蹈室。改造气排球馆门窗、灯光、更衣室，球架；改造舞蹈室领舞台、玻璃镜面，并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。进一步给老同志打造安全、舒适、规范的活动、学习环境，提高活动中心服务水平，满足老年人日益增长的精神文化需求。

资金投入和使用情况：资金投入30万元，实际使用30万元。

9.伤残补助经费

项目背景：因公受伤退休干部王广方的伤残补助费 。

主要内容及实施情况：足额及时支付退休干部王广方的伤残补助费1.14万元。

资金投入和使用情况：资金投入1.14万元，实际使用1.14万元。

10.其他支出老年大学学费专项资金

项目背景：红河州老年大学学费为非财政资金。用于保障老年大学教学正常运转，弥补财政办学经费不足。视学费收取情况，按照"量入为出、收支平衡"的原则安排学费支出。主要支出为老年大学聘用教师课时费，聘用人员工资，教学设备维护更新，教学支出等。

主要内容及实施情况：2024学年红河州老年大学共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等44门课程，外聘教师47人，69个教学班，学员2210人次。为确保教学正常开展，老年大学学费主要用于支付聘用教师47人的课时费，聘用人员4人的工资及社保费。弥补财政办学经费不足，用于教学办公等支出。

资金投入和使用情况：上年结余4.55万元，本年学费收入58.40万元，全年支出62.95万元，年末结余0万元。

11. 州委老干部局单位自有资金

项目背景：本单位收到的非财政拨款收入和自有资金账户取得的存款利息，用于本部门履行职责，弥补开展工作的支出。

主要内容及实施情况：收到红河州社科联划入"云岭大讲坛红河讲坛"经费0.4万元，用于开展红河讲坛学习宣讲1次；收到自有资金银行账户1—4季度利息收入0.05万元，用于支付办公费；年末收到云南省委老干部局拨入的银发工作站经费2.40万元，准备用于银发人才工作站建设及培训等支出。

资金投入和使用情况：资金收入2.85万元，实际使用0.45万元，年末结余2.40万元。

（二）项目绩效目标

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

总体目标：认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。贯彻落实离退休干部政治、生活待遇政策，坚持落实好离退休干部政治理论学习、走访慰问、参观考察、情况通报等制度，加强离退休干部党组织建设，认真做好困难帮扶和离休干部遗属关爱工作。加强老干部工作队伍建设。

阶段性目标：老年节、春节期间集中走访慰问离退休老干部及遗属，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。举办全州老干部工作者业务培训。组织开展离退休干部正能量活动。举办离退休干部保健知识讲座、经济社会发展情况通报会。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属，给予困难帮扶和关心照顾。

2.红河州老干部活动中心管理经费

总体目标：打造老干部学习活动基地，丰富离退休干部精神文化生活。以规范化建设为抓手，从基础工作、管理措施、活动开展、服务保障、队伍建设等方面着力，不断提升老干部活动中心服务管理水平。

阶段性目标：充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活。按时足额支付物业管理费、消防维护费、电梯维护费等，保证州老干部活动中心正常运转；维修维护场馆及设施设备，保证老同志活动安全；开展文体活动，增强老干部活动中心吸引力。提升老干部活动中心服务管理水平。

3.红河州老年大学办学经费

总体目标：构建覆盖广泛、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年教育网络体系，形成州、县（市）、乡镇（街道）、村（社区）四级办学格局。加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。

阶段性目标：保证教育教学正常开展；举办老年教学活动，丰富课堂内容；开展老有所为正能量活动；举办教师、班主任培训会；满足老年人多样化学习需求，切实保障州老年大学持续、健康发展。

4.红河州关工委项目经费

总体目标：在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为"四有"新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

阶段性目标：为驻会老同志开展工作提供必要的工作经费，创造必要的工作条件；以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作，开展深化传承红色基因工程；引导青少年培育和践行社会主义核心价值观；传承中华优秀传统文化。发挥"五老"的优势作用，促进青少年成长成才，参与青少年科学素质提升行动；开展好青少年法治宣传教育活动；抓好"五老"关爱活动；抓好家庭教育；营造青少年健康成长的良好环境。加强"五老"队伍建设，加强调查研究，加强宣传工作；召开全州关工委工作会、举办"五老"和在职人员培训班、未司项目培训班。

5.延安精神研究会经费

总体目标：围绕州委、州政府的中心工作，开展延安精神的理论研究和学术活动；组建宣读团到学校、到农村、到机关、到社区、到企业宣讲延安精神，开展继承和发扬延安精神的活动。

阶段性目标：开展延安精神的理论研究和学术活动。为学习、研究、宣传延安精神，编辑出版本;举办讲座和展览等。协助有关单位开展继承和发扬延安精神的活动，交流工作经验。

6.红河州老干部活动中心提升改造项目资金

总体目标：充分发挥老干部活动中心阵地作用，为老干部活动的开展提供场所和服务。

阶段性目标：提升改造红河州老干部活动中心活动场馆等，使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

7.红河州老干部活动中心提升改造建设配套资金

总体目标：充分发挥老干部活动中心阵地作用，为老干部活动的开展提供场所和服务。

阶段性目标：与省级彩票公益金配套使用，提升改造红河州老干部活动中心气排球馆，进一步给老同志打造安全、舒适、规范的活动学习环境。

8.红河州老干部活动中心场馆改造提升资金

总体目标：提升改造红河州老干部活动中心活动场馆等，使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

阶段性目标：红河州老干部活动中心气排球馆、舞蹈室等进行提升改造，使老干部活动中心文娱、健身、学习、教育功能进一步完备，改善活动条件。

9.伤残补助经费

总体目标：每年支付因公受伤退休干部王广方的伤残补助费

阶段性目标：足额及时支付退休干部王广方的伤残补助费。

10.其他支出老年大学学费专项资金

总体目标：红河州老年大学学费为非财政资金。用于保障老年大学教学正常运转，弥补财政办学经费不足。视学费收取情况，按照"量入为出、收支平衡"的原则安排学费支出。主要支出为老年大学聘用教师课时费，聘用人员工资，教学设备维护更新，教学支出等。

阶段性目标：按时足额支付聘用教师的课时费、聘用人员的工资及社保费。保障老年大学教学活动的正常开展，弥补财政办学经费不足。

11.州委老干部局单位自有资金

总体目标：反映本单位收到的非财政拨款收入，用于本部门履行职责，开展相关工作。

阶段性目标：反映本单位收到的非财政拨款收入和自有资金银行账户取得的利息，用于本部门履行职责，弥补开展工作的支出。

（三）项目组织管理情况

中共红河州委老干部局指导、协调、督促各科室及下属单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，按照机构职能职责有序开展离退休干部各项工作。制定出台了《中共红河州委老干部局财务管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》等制度。项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：一是严格执行预算，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行"花钱必问效、无效必问责"。二是通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。三是促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.对象和范围：2024年度所有项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。具体情况如下表（单位：万元）

中共红河州委老干部局项目资金纳入绩效自评情况表
项目名称	年初预算	调整预算	实际收入	实际支出	是否纳入自评	资金来源
1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费	50	-17.41	32.59	32.59	是	年初预算安排
2.红河州老干部活动中心管理经费	30	-3.47	26.53	26.53	是	年初预算安排
3.红河州老年大学办学经费	20	-16.18	3.82	3.82	是	年初预算安排
4.关工委专项经费	30	-18.84	11.16	11.16	是	年初预算安排
5.延安精神研究会经费	20	-15.81	4.19	4.19	是	年初预算安排
6.红河州老干部活动中心提升改造项目资金			30	30	是	年中安排（省级彩票公益金)
7.红河州老干部活动中心提升改造建设配套资金			5	5	是	年中安排（福彩公益金）
8.红河州老干部活动中心场馆改造提升资金			30	30	是	年中安排（体彩公益金）
9.伤残补助经费			1.14	1.14	是	年中安排
10.其他支出老年大学学费专项资金	64.55	-1.6	62.95	62.95	是	单位自有资金
11.州委老干部局单位自有资金	40	-37.15	2.85	0.45	是	单位自有资金
合 计	254.55	-110.46	210.23	207.83

注：此表11个自评项目支出合计为207.83万元。2024年项目支出决算数为309.05万元，自评金额与项目支出决算数差额101.22万元，原因是：序号1-4项目，按财政通知2023年调账列为预拨经费，在2024年列为项目支出，导致2024年项目支出决算数大于绩效自评项目金额。2023年101.22万元项目支出绩效自评已于上年度开展。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即"谁支出、谁自评"。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）;

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（5）《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

（6）其他相关资料。

3. 绩效评价指标体系

项目支出绩效指标体系设置4个一级指标，分别为：项目预算执行情况，产出指标，效益指标，满意度指标。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标。

具体详见附件：《中共红河州委老干部局2024年度项目支出绩效单位自评表》。

4. 绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：预算执行率分值10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为"优"；综合得分在80—90分（含80分）为"良"；综合得分在60—80分（含60分）为"中"；综合得分在60分以下为"差"。

5. 绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6. 绩效评价抽样

本次项目绩效评价对11个预算项目（其中：9个财政资金安排的项目，2个单位自有资金项目）进行评价，抽样比例为100%。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，积极开展绩效评价工作。对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。

2.组织实施

州委老干部局预算绩效管理工作领导小组负责对本局预算绩效管理工作的组织领导，组织各科室、下属各单位开展本次绩效评价工作。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次项目绩效评价的11个项目，自评分均在90分以上，评价等级全部为"优"。各项目具体得分情况详见下表：

项目名称	标准分值	自评得分
1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费	100	98
2.红河州老干部活动中心管理经费	100	98.21
3.红河州老年大学办学经费	100	97.49
4.关工委专项经费	100	97.83
5.延安精神研究会经费	100	96
6.红河州老干部活动中心提升改造项目资金	100	100
7.红河州老干部活动中心提升改造建设配套资金	100	100
8.红河州老干部活动中心场馆改造提升资金	100	100
9.伤残补助经费	100	100
10.其他支出老年大学学费专项资金	100	99.17
11.州委老干部局单位自有资金	100	90.94

（二）绩效目标实现情况等

根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，各项目运行成效良好，较好完成了老干部部门工作职能。具体情况如下：

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

设定31个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标30个。

2.红河州老干部活动中心管理经费

设定25个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标22个。

3.红河州老年大学办学经费

设定16个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标15个。

4.红河州关工委项目经费

设定29个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标27个。

5.延安精神研究会经费

设定21个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标20个。

6.红河州老干部活动中心提升改造项目资金

设定9个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标9个。

7.红河州老干部活动中心提升改造建设配套资金

设定9个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标9个。

8.红河州老干部活动中心场馆改造提升资金

设定13个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标13个。

9.伤残补助经费

设定8个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标8个。

10.其他支出老年大学学费专项资金

设定19个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标17个。

11.州委老干部局单位自有资金

设定9个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标8个。

详见附件：《中共红河州委老干部局2024年度项目支出绩效单位自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我局各项目立项依据基本充分，项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况分析

1.项目管理情况

我局建立了基本能全面覆盖的管理制度，进行了明确的权责划分，项目由各科室、各单位具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达的目标管理任务，各项目负责科室及单位有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目科室及单位在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

2.资金管理情况

一是财政资金：红河州财政局下达项目资金245.65万元（其中2024年项目144.43万元+2023年项目101.22万元），二是非财政资金：63.4万元。在资金使用过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行"三重一大"事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经局务会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。

（三）项目产出情况分析

从项目产出情况来看，11个项目完成各项产出目标，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，较好完成了部门工作职能。

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

在老年节、元旦春节期间，代表州委、州政府慰问州级老领导、原州属企业离休干部及遗属。慰问生病住院的离休干部及州级老领导，慰问去世及家庭出现重大变故的离休干部及老领导。组织厅级老领导赴普洱、版纳学习考察，为我州经济社会发展建言献策。举办离退休干部党支部书记培训1次。举办全州老干部工作者业务培训班1次。举办离退休干部应急救护知识培训1次。老年节期间举办经济社会发展情况通报会1次。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属共52人次，给予困难帮扶。组织开展离退休干部正能量宣传等活动，组织省管干部荣退仪式1次、红河银发助力兴边富民调研3次等。

2.红河州老干部活动中心管理经费

及时支付物业管理费、电梯维护费、水电费等，保证州老干部活动中心的正常运转；向老同志提供11个活动场馆，做好场馆设施的维护保养；全年组织老同志文体活动4次：春节剪纸、乒乓球、气排球、羽毛球，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，组织比赛活动的老同志开展思想政治教育活动；与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供场地保险保障保证老同志活动安全。

3.红河州老年大学办学经费

开办五大中心教学点、南湖南路10号（原干休所）教学点2个；2024学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等44门课程，69个教学班，招收老年大学学员2210人次；组织学员开展老有所为正能量活动8次：世界读书日、老年合唱团游学联谊、老年人广场健身舞科学健身指导培训活动、与开远车务段红河联合开展庆"五一"联谊活动、我校志愿服务队到蒙自市凤凰小学"送福"进学堂、庆祝新中国成立75周年系列活动、"银眼看天下"短视频大赛颁奖仪式、墨韵银发志愿服务队义务写春联活动；召开教师、班主任、班委培训1次；更新教学设备教具2次；庆祝新中国成立75周年"银眼看天下"展示演出1次。

4.红河州关工委项目经费

州关工委为"五老"（老干部、老战士、老专家、老模范、老教师）开展工作提供条件、按规定给予报销差旅费。开展"感党恩、听党话、跟党走"主题思政课宣讲活动1次、组织青少年开展中华魂主题教育活动1次、开展传承红色基因工程活动1次、培育和践行社会主义核心价值观活动1次、开展传承优秀传统文化活动1次。组织"五老"人员开展助力乡村振兴活动1次、开展法治宣传教育活动3次、开展五老关爱青少年活动1次、开展家庭教育活动1次、心理健康教育活动4次。召开成员单位联席会议1次，宣传关工委工作，累计被《中国网》《中国火炬》杂志、省关工委网站等媒体采用信息40（篇）次；劳务派遣1人协助"五老"开展工作。召开全州关工委工作会1次，举办"五老"和在职人员培训班1期。

5.延安精神研究会经费

组织全州延研会开展学习交流，制作延安精神宣讲提纲、延安精神宣传手册；以"进农村、进机关、进学校、进企业、进社区"的方式开展宣传延安精神和党的路线方针政策工作，宣讲共11次；召开《进一步学习贯彻党的二十大精神暨州级宣讲员宣讲能力培训》1次；到县市指导工作2次；编辑印制《红河弘延》2期。

6.红河州老干部活动中心提升改造项目资金

改造红河州老干部活动中心气排球馆，改造运动木地板的面积708平方米，铺设运动塑胶地板的面积448平方米，并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

7.红河州老干部活动中心提升改造建设配套资金

与省级彩票公益金配套使用，改造红河州老干部活动中心气排球馆，改造运动木地板的面积708平方米，铺设运动塑胶地板的面积448平方米，并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

8.红河州老干部活动中心场馆改造提升资金

改造红河州老干部活动中心气排球馆、舞蹈室。改造气排球馆门窗、灯光、更衣室、球架；改造舞蹈室领舞台、玻璃镜面，并竣工验收，使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。

9.伤残补助经费

足额及时支付因公受伤退休干部王广方的伤残补助费。

10.其他支出老年大学学费专项资金

红河州老年大学学费为非财政资金。用于保障老年大学教学正常运转，弥补财政办学经费不足。按照"量入为出、收支平衡"的原则安排学费支出。2024学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等44门课程，外聘教师47人，69个教学班，学员2210人次。为确保教学正常开展，老年大学学费用于及时支付聘用教师的课时费，聘用人员4人的工资及社保费，支付教学办公费。

11.州委老干部局单位自有资金

收到红河州社科联划入"云岭大讲坛红河讲坛"经费0.4万元，用于开展红河讲坛宣讲1次；收到自有资金银行账户1—4季度利息收入0.05万元，用于支付办公费。

（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，我单位对外展示了老干部工作部门的良好形象，红河州离退休干部工作进一步深化推进，切实增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代离退休干部工作。认真履行老干部工作管理职责，效果得到了社会一致认可，赢得了离退休干部的好评，达到了预期目标。

五、主要经验及做法

（一）加强经费使用管理是根本

根据年初部门预算的批复,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

（二）健全完善管理制度是关键

把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节，我局已建立绩效管理制度8个，搭建了指标库。为加强绩效管理提供制度保障，根据管理制度推进单位的预算绩效全过程管理。

（三）加强项目实施过程监督是途径

及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

（一）没有完成全部绩效目标

1.老年节未慰问原干休所离休干部遗属7人，原因是：因财政经费紧张，老年节未慰问原干休所离休干部遗属。

2.老干部活动中心全年组织体育竞赛活动参加人数，目标300人，实际组织四次文体活动，共181人参加（春节剪纸47人、乒乓球50人、气排球44人、羽毛球40人），原因是：因活动场地容纳有限，参加人数按实际报名情况组织。

3.老干部活动中心全年组织思想政治教育活动参加人数，目标300人，实际组织四次教育活动，共181人参加。原因是：思政教育与文体活动同步开展，因活动场地容纳有限，参加人数按实际报名情况组织。

4.州关工委慰问"五老"人数，目标3人，实际慰问1人。原因是：按实际生病人数进行慰问。

5.有5个项目没有完成9月30日前完成预算执行支出进度80%的目标。原因是：2024年单位支出受财政库款等因素的影响，支出模式改变，单位的每笔支出接受财政各个审核岗位审核后，视财政库款是否充足才给予支付。有时因财政库款不足，存在工作已完成，支出已发生，发票已开具，但财政不同意支付款项的情况，导致支出稍为滞后。

6.有2个非财政资金项目没有完成11月30日前完成预算执行支出进度95%的目标。原因是：一是老年大学学费资金，视老年大学学费收取情况，按照"量入为出、收支平衡"的原则安排学费支出，用于保障老年大学教学正常运转，老年大学秋季学期在下一年1月结束，聘用人员工资只能按月发放，聘用教师课时费按实际完成课时情况进行支付。二是云南省委老干部局2024年11月末拨入银发人才工作站经费2.4万元，11月30日前无法完成支出进度95%，准备2025年支出。

（二）绩效目标有待进一步合理化设置

绩效目标设置需充分反映本部门完成工作的情况，也要预估在执行过程中的风险及不可预见情况、国家政策调整情况。原因是：根据国家政策、部门职能及事业发展规划需进一步合理设置，提炼核心指标，以便完全反映本单位全年工作完成情况。

（三）预算绩效管理水平有待进一步提高

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广，对于从事此项工作的工作人员具有许多新的挑战，绩效管理业务水平有待进一步提高。

七、有关建议

（一）加强绩效目标管理

充分预估在执行过程中的风险及不可预见情况，做实预算编制和项目实施方案，根据项目实施方案尽早安排项目工作，定期采集绩效运行信息并进行分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

（二）合理设置预算绩效目标

根据国家政策、部门职能及事业发展规划合理设置绩效目标，指标名称设置尽量做到精练、易于理解，结合工作实际合理设定指标值。绩效目标既要充分反映本部门完成工作的情况，也要预估在执行过程中的风险及不可预见情况、国家政策调整情况。

（三）提高预算绩效管理水平

增强预算绩效管理工作人员的业务素质，加强预算绩效管理全过程的规范管理，认真开展事前绩效评估、事中质量控制和事后评价，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中共红河州委老干部局2024年度项目支出绩效单位自评表

中共红河州委老干部局

2025年3月17日