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一、基本情况

（一）项目概况

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

项目背景：为适应我国人口老龄化的新形势、新要求，认真贯彻落实党的老干部政策，做好离退休干部服务管理工作。

主要内容及实施情况：全面贯彻落实离退休干部政治、生活待遇政策，坚持落实好离退休干部政治理论学习、走访慰问、参观考察、情况通报等制度，加强离退休干部党组织建设，认真做好困难帮扶和离休干部遗属关爱工作，组织银发人才发挥正能量活动。

资金投入和使用情况：资金投入16.93万元，实际使用16.93万元。

2.春节等重要节假日慰问老干部经费

项目背景：认真贯彻落实党的老干部政策，落实好走访慰问制度，春节期间对离退休干部进行走访慰问。

主要内容及实施情况：元旦春节期间对离退休干部进行走访慰问。

资金投入和使用情况：资金投入16.82万元，实际使用16.82万元。

3.红河州老干部活动中心管理经费

项目背景：我国人口老龄化形势严峻，特别是老年人的精神文化和学习需求增长较快。加强离退休干部活动阵地和学习阵地规范化建设，充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，打造学习活动基地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。

主要内容及实施情况：保证州老干部活动中心正常运转；维修维护场馆及设施设备，为老同志提供活动、学习、比赛场所；组织老同志开展文体活动及思想政治学习活动，增强老干部活动中心吸引力，充分发挥老干部活动阵地作用。加强州老干部活动中心规范化管理，建立老干部活动中心场所安全保险措施。

资金投入和使用情况：资金投入24.46万元，实际使用24.46万元。

4.红河州老年大学办学经费

项目背景：为应对我国人口老龄化严峻形势，特别是老年人的精神文化和学习需求增长较快，发展老年教育的形势和任务更加紧迫。促进老年教育事业和老龄事业全面发展，满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障老年大学持续、健康发展。

主要内容及实施情况：红河州老年大学开办了五大中心教学点、南湖南路10号（原干休所）教学点2个。2025年开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等46门课程，66个教学班，招收学员2475人次；组织学员开展思想政治学习活动；开展教师、班主任、班委培训。举办教学成果展示展演和期末汇演各1次。

资金投入和使用情况：资金投入7.83万元，实际使用7.83万元。

5.州委老干部局收入性支出补助资金

项目背景：老年大学学费上缴财政，财政保障老年大学教学的正常运转。

主要内容及实施情况：红河州老年大学2025年开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等46门课程，66个教学班，招收学员2475人次；此项目用于保障老年大学聘用教师课时费，聘用人员工资，教学设备维护更新，教学支出等。

资金投入和使用情况：资金投入56.39万元，实际使用56.39万元。

6.关工委专项经费

项目背景：贯彻落实中央、省、州党委政府及中关工委、省关工委的工作部署，在青少年中开展理想信念、思想道德、传统文化、科技素养、法治教育和关爱工作，加强关工组织建设，发挥"五老"（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）优势作用。

主要内容及实施情况：加强"五老"（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，充分发挥"五老"在青少年思想政治工作中的独特优势和重要作用。以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，加强青少年思想道德建设，推动关爱服务体系和服务能力建设。

资金投入和使用情况：资金投入10.15万元，实际使用10.15万元。

7.红河州延安精神研究会经费

项目背景：经中共红河州委批准，于1999年6月成立了红河州延安精神研究会，围绕州委、州政府的中心工作，开展延安精神的理论研究和学术活动；组建宣读团到学校、到农村、到机关、到社区、到企业宣讲延安精神，开展继承和发扬延安精神的活动。

主要内容及实施情况：维持红河州延安精神研究会正常运转。在全州开展延安精神进机关、进学校、进社区、进农村、进企业的宣讲活动。开展延安精神的理论研究和学术活动；编辑出版本会会刊、学术专著和文学作品，协助有关单位开展继承和发扬延安精神的活动；交流工作经验。

资金投入和使用情况：资金投入6.52万元，实际使用6.52万元。

8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费

项目背景：持续推进老干部工作信息化规范化建设，为离退休干部提供安全的学习活动环境，对红河州老干部活动中心安装安全监控设备。

主要内容及实施情况：安装网络摄像机、支架、光纤收发器、汇聚交换机、网络存储设备、显示屏等，经验收，红河州老干部活动中心安全监控设备采购安装项目达到设计要求，采购设备数量与实际施工安装数量相符，系统配置合理，运行正常。为离退休干部提供安全的学习活动环境。

资金投入和使用情况：资金投入44万元，实际使用44万元。

9.红河州老年人科学素质提升经费

项目背景：通过开展科普培训、购置科普设备等，提升红河州老年人科学素质。

主要内容及实施情况：设立红河州离退休干部科普馆，购置科普设备1批；举办离退休干部防震减灾科普讲座及应急疏散演练1次，提升了红河州老年人科学素质。

资金投入和使用情况：资金投入8.08万元，实际使用8.08万元。

10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金

项目背景：根据上级要求，为部分离休干部（抗战时期及以前参加革命工作的离休干部）发放一次性补助。

主要内容及实施情况：按文件要求，及时对抗战时期及以前参加革命工作的离休干部进行一次性补助。

资金投入和使用情况：资金投入3万元，实际使用3万元。

11.信创项目经费

项目背景：按要求采购信创设备一批。

主要内容及实施情况：按照要求，下达的资金全部用于购置信创设备12台。

资金投入和使用情况：资金投入7.08万元，实际使用7.08万元。

12.预算调整追加老干部慰问专项经费

项目背景：在重要纪念日、重大庆典和老年节期间对离退休干部进行走访慰问。

主要内容及实施情况：老年节期间，代表州委、州政府慰问离退休干部52人、原州属企业离休干部10人、原州属企业离休干部遗属16人。

资金投入和使用情况：资金投入6.5万元，实际使用6.5万元。

13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费

项目背景：红河州老干部活动中心气排球馆门窗、墙面、灯光、更衣室等，舞蹈室领舞台、玻璃镜等及外围设施进行提升改造，更换球架球网，使老干部活动中心文娱、健身、学习、教育功能进一步完备，改善活动条件。

主要内容及实施情况：此为2024年项目，完成情况为：改造红河州老干部活动中心气排球馆、舞蹈室。改造内容为气排球馆门窗、灯光、更衣室、球架更换及外围设施等；改造舞蹈室领舞台、玻璃镜面，并竣工验收。使老干部活动中心活动条件大为改善。此项目2024年已开展和完成，2024年已支付30万元，因财政库款不足，剩余5万元于2025年1月支付，支出内容为：更换球架和球网、外围设施防水。

资金投入和使用情况：资金投入5万元，实际使用5万元。

14.州委老干部局单位自有资金

项目背景：反映本单位取得的非财政拨款收入和自有资金银行账户取得的利息，用于本部门履行职责，弥补开展工作的支出。

主要内容及实施情况：收到红河州社科联划入"云岭大讲坛红河讲坛"经费0.8万元，用于开展红河讲坛宣讲2次；收到云南省委老干部局划入银发人才工作经费3.5万元，用于开展银发人才建设及培训等支出；收到自有资金银行账户1—4季度利息收入17.78元，用于支付办公费。

资金投入和使用情况：上年结转2.41万元，资金收入4.3万元，实际使用4.34万元，年末结余2.37万元。

（二）项目绩效目标

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

总体目标：认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。贯彻落实离退休干部政治、生活待遇政策，坚持落实好离退休干部政治理论学习、走访慰问、参观考察、情况通报等制度。加强离退休干部党组织建设，认真做好困难帮扶和离休干部遗属关爱工作。加强老干部工作队伍建设。

阶段性目标：老年节、春节期间集中走访慰问离退休老干部及遗属，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。举办全州老干部工作者业务培训。组织开展离退休干部正能量活动。举办离退休干部保健知识讲座、经济社会发展情况通报会。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属，给予困难帮扶和关心照顾。

2.春节等重要节假日慰问老干部经费

总体目标：在重要纪念日、重大庆典和元旦春节期间对离退休干部进行走访慰问。

阶段性目标：春节期间，代表州委、州政府慰问离退休干部。

3.红河州老干部活动中心管理经费

总体目标：打造老干部学习活动基地，丰富离退休干部精神文化生活。以规范化建设为抓手，从基础工作、管理措施、活动开展、服务保障、队伍建设等方面着力，不断提升老干部活动中心服务管理水平。

阶段性目标：保证活动中心各活动点的正常运转，按时支付2个活动点的物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费、垃圾清运费等，维护好场馆设备设施，进行必要的修缮维护，为老同志提供活动、学习、比赛场所。每个季度分别组织老同志开展气排球、羽毛球、乒乓球等文体活动比赛，组织老同志开展思想政治学习活动。与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供保险保障。

4.红河州老年大学办学经费

总体目标：构建覆盖广泛、灵活多样、特色鲜明、规范有序的老年教育网络体系。加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。

阶段性目标：保证教育教学正常开展；举办老年教学活动，丰富课堂内容；开展老有所为正能量活动；举办教师、班主任培训会；满足老年人多样化学习需求，切实保障州老年大学持续、健康发展。

5.州委老干部局收入性支出补助资金

总体目标：保障老年大学教学的正常运转。

阶段性目标：合理开设课程和设置教学班；保障老年大学聘用教师课时费，聘用人员工资，教学设备维护更新，教学支出等。

6.红河州关工委项目经费

总体目标：在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为"四有"新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

阶段性目标：为驻会老同志开展工作提供必要的工作经费，创造必要的工作条件；以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作。发挥"五老"的优势作用，促进青少年成长成才，参与青少年科学素质提升行动；开展好青少年法治宣传学习活动；抓好"五老"关爱活动；抓好家庭教育；营造青少年健康成长的良好环境。加强"五老"队伍建设，加强调查研究，加强宣传工作；召开全州关工委工作会、举办"五老"和在职人员培训班、未司项目培训班。

7.延安精神研究会经费

总体目标：围绕州委、州政府的中心工作，开展延安精神的理论研究和学术活动；组建宣读团到学校、到农村、到机关、到社区、到企业宣讲延安精神，开展继承和发扬延安精神的活动。

阶段性目标：开展延安精神的理论研究和学术活动。为学习、研究、宣传延安精神，编辑出版版本；举办讲座和展览等。协助有关单位开展继承和发扬延安精神的活动，交流工作经验。

8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费

总体目标：持续推进老干部工作信息化规范化建设，为离退休干部提供安全的学习活动环境，对红河州老干部活动中心安装安全监控设备。

阶段性目标：安装网络摄像机、支架、光纤收发器、汇聚交换机、网络存储设备、显示屏等，经验收，红河州老干部活动中心安全监控设备采购安装项目达到设计要求，采购设备数量与实际施工安装数量相符，系统配置合理，运行正常。为离退休干部提供安全的学习活动环境。

9.红河州老年人科学素质提升经费

总体目标：通过开展科普培训、购置科普设备等，提升红河州老年人科学素质。

阶段性目标：设立红河州离退休干部科普馆，购置科普设备1批；举办离退休干部防震减灾科普讲座及应急疏散演练1次，提升了红河州老年人科学素质。

10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金

总体目标：为部分离休干部（抗战时期及以前参加革命工作的离休干部）发放一次性补助。

阶段性目标：按上级要求，及时对抗战时期及以前参加革命工作的离休干部进行一次性补助。

11.信创项目经费

总体目标：购买信创设备

阶段性目标：按要求采购信创设备。

12.预算调整追加老干部慰问专项经费

总体目标：在重要纪念日、重大庆典和老年节期间对离退休干部进行走访慰问。

阶段性目标：老年节期间，代表州委、州政府慰问离退休干部

13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费

总体目标：红河州老干部活动中心场馆及设施进行提升改造，改善老同志活动条件。

阶段性目标：红河州老干部活动中心气排球馆门窗、墙面、灯光、更衣室等，舞蹈室领舞台、玻璃镜等及外围设施进行提升改造，更换球架球网，使老干部活动中心文娱、健身、学习、教育功能进一步完备，改善活动条件。此项目2024年已开展和完成，未支付资金于2025年支付完毕。

14.州委老干部局单位自有资金

总体目标：本单位收到的非财政拨款收入，按要求使用资金，开展相关工作。

阶段性目标：本单位收到的非财政拨款收入和自有资金银行账户取得的利息，用于本部门履行职责，开展相关工作。

（三）项目组织管理情况

中共红河州委老干部局指导、协调、督促各科室及下属单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，按照机构职能职责有序开展离退休干部各项工作。制定出台了《中共红河州委老干部局财务管理制度》《中共红河州委老干部局预算绩效管理制度》等体系制度。项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，开展项目自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：一是严格执行预算，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行"花钱必问效、无效必问责"。二是通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。三是促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.对象和范围：2025年度所有项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。具体情况如下表（单位：万元）

中共红河州委老干部局项目资金纳入绩效自评情况表
项目名称	年初预算	调整预算	实际收入	实际支出	是否纳入自评	资金来源
1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费	32	-15.07	16.93	16.93	是	年初预算安排
2.春节等重要节假日慰问老干部经费	18.35	-1.53	16.82	16.82	是	年初预算安排
3.红河州老干部活动中心管理经费	28	-3.54	24.46	24.46	是	年初预算安排
4.红河州老年大学办学经费	11	-3.17	7.83	7.83	是	年初预算安排
5.州委老干部局收入性支出补助资金	0	56.39	56.39	56.39	是	年中安排
6.关工委专项经费	12	-1.85	10.15	10.15	是	年初预算安排
7.红河州延安精神研究会经费	7	-0.48	6.52	6.52	是	年初预算安排
8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费	0	44	44	44	是	年中安排
9.红河州老年人科学素质提升经费	0	8.08	8.08	8.08	是	年中安排
10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金	0	3	3	3	是	年中安排
11.信创项目经费	0	7.08	7.08	7.08	是	年中安排
12.预算调整追加老干部慰问专项经费	0	6.50	6.50	6.50	是	调整预算安排
13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费	0	5	5	5	是	2024年项目，本年度财政安排支出5万元
14.州委老干部局单位自有资金（非财政资金）	7	-2.70	4.30	4.34	是	上年结转2.41万元，年末结转2.37万元
合计	115.35	101.71	217.06	217.10		上年结转2.41万元，年末结转2.37万元

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即"谁支出、谁自评"。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）;

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（5）《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）；

（6）其他相关资料。

3. 绩效评价指标体系

项目支出绩效指标体系设置的一级指标分别为：项目预算执行情况，产出指标，效益指标，满意度指标。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标。

具体详见附件：《中共红河州委老干部局2025年度项目支出绩效单位自评表》。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：预算执行率分值10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为"优"；综合得分在80—90分（含80分）为"良"；综合得分在60—80分（含60分）为"中"；综合得分在60分以下为"差"。

5. 绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6. 绩效评价抽样

本次项目绩效评价对14个预算项目（其中：13个财政资金安排的项目，1个单位自有资金项目）进行评价，抽样比例为100%。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

认真贯彻落实省财政厅、州财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，积极开展绩效评价工作。对照预算编制时设置的整体绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评。

2.组织实施

州委老干部局预算绩效管理工作领导小组负责对本局预算绩效管理工作的组织领导，组织各科室、下属各单位开展本次绩效评价工作。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次项目绩效评价的14个项目，自评分均在90分以上，评价等级全部为"优"。各项目具体得分情况详见下表：

中共红河州委老干部局2025年项目支出自评得分表

项目名称	标准分值	自评得分
1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费	100	100
2.春节等重要节假日慰问老干部经费	100	100
3.红河州老干部活动中心管理经费	100	100
4.红河州老年大学办学经费	100	100
5.州委老干部局收入性支出补助资金	100	98.51
6.关工委专项经费	100	99.5
7.红河州延安精神研究会经费	100	99.91
8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费	100	100
9.红河州老年人科学素质提升经费	100	100
10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金	100	100
11.信创项目经费	100	100
12.预算调整追加老干部慰问专项经费	100	100
13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费	100	100
14.州委老干部局单位自有资金	100	90.12

（二）绩效目标实现情况等

根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，各项目运行成效良好，较好完成了老干部部门工作职能。具体情况如下：

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

设定26个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标26个。

2.春节等重要节假日慰问老干部经费

设定12个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标12个。

3.红河州老干部活动中心管理经费

设定26个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标26个。

4.红河州老年大学办学经费

设定17个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标17个。

5.州委老干部局收入性支出补助资金.

设定16个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标14个。

6.红河州关工委项目经费

设定28个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标26个。

7.延安精神研究会经费

设定20个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标19个。

8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费

设定15个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标15个。

9.红河州老年人科学素质提升经费

设定8个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标8个。

10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金

设定5个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标5个。

11.信创项目经费

设定5个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标5个。

12.预算调整追加老干部慰问专项经费

设定7个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标7个。

13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费

设定13个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标13个。

14.州委老干部局单位自有资金

设定9个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标7个。

共14个项目，其中有4个项目未完成"预算执行支出进度"的目标，原因是：单位发生的支出按月向财政申请，受财政库款是否充足因素的影响，未能及时获准进行支出，导致4个项目的支出率未达到进度要求。详见附件：《中共红河州委老干部局2025年度项目支出绩效单位自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我局各项目立项依据基本充分，项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况分析

1.项目管理情况

我局建立了基本能全面覆盖的管理制度，进行了明确的权责划分，项目由各科室、各单位具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达的目标管理任务，各项目负责科室及单位有计划按月分季度认真开展各项工作。办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目科室及单位在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

2.资金管理情况

一是财政资金：红河州财政局下达项目资金212.76万元，二是非财政资金：上年结转2.41万元、本年收入4.30万元。在资金使用过程中，我单位坚持对大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行"三重一大"事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经局务会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。

（三）项目产出情况分析

从项目产出情况来看，14个项目完成各项产出目标，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，较好完成了老干部部门工作职能。

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

慰问生病、去世离退休干部3人；慰问易地居住离休干部1人；组织厅级老领导赴屏边、河口学习考察，为我州经济社会发展建言献策。举办离退休干部党支部书记培训1次。举办全州老干部工作者业务培训班1次。举办离退休干部防震减灾应急救护科普讲座1次及新退休干部适应性培训。老年节期间举办经济社会发展情况通报会1次。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属共47人次，给予困难帮扶。举办省管干部荣退仪式1次、组织银发人才赴金平县开展助力兴边富民行动等正能量活动，对离退休干部工作及先进事迹进行宣传。

2.春节等重要节假日慰问老干部经费

春节期间，代表州委、州政府慰问州级离退休干部48人、原州属企业离休干部11人、原州属企业离休干部遗属16人、州直单位离休干部40人、原州老干部休养所离休干部遗孀7人、住院离休干部29人。

3.红河州老干部活动中心管理经费

支付物业管理费、电梯维护费、水电费等，保证州老干部活动中心的正常运转；向老同志提供11个活动场馆，做好场馆设施的维护保养；全年组织老同志文体活动3次，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，组织老同志开展思想政治学习活动3次；与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供场地保险保障保证老同志活动安全。

4.红河州老年大学办学经费

2025学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等46门课程，66个教学班，保证了老年大学教学活动正常开展；招收老年大学学员2475人次；开办五大中心教学点、南湖南路10号（原干休所）教学点2个；开展学员思想政治教育7次；召开教师、班主任、班委培训1次；更新教学设备电子白板2套、其他教具用品3次；2025年6月举办教学成果展示展演1次、12月举办期末汇演1次。

5.州委老干部局收入性支出补助资金

及时支付老年大学聘用人员工资及社保缴费；及时支付外聘教师47人课时费；2025年6月举办教学成果展示展演1次、12月举办期末汇演1次。

6.红河州关工委项目经费

州关工委为"五老"（老干部、老战士、老专家、老模范、老教师）开展工作提供条件，按规定给予报销差旅费。开展"感党恩、听党话、跟党走"主题思政课宣讲活动1次、组织青少年开展中华魂主题学习活动1次、开展传承红色基因工程活动1次、培育和践行社会主义核心价值观活动1次、开展传承优秀传统文化活动1次。组织"五老"人员开展助力乡村振兴活动1次、开展法治宣传学习活动2次、开展五老关爱青少年活动1次、开展家庭学习活动1次、心理健康学习活动3次。召开成员单位联席会议1次，宣传关工委工作，累计被《中国网》《中国火炬》杂志、省关工委网站等媒体采用信息35（篇）次；劳务派遣1人协助"五老"开展工作。

7.延安精神研究会经费

组织全州延研会开展学习交流；以"进农村、进机关、进学校、进企业、进社区"的方式开展宣传延安精神和党的路线方针政策工作，宣讲共7次；组织全州延研会开展学习培训1次、研讨1次；到县市指导工作3次；编辑印制《红河弘延》2期。

8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费

安装网络摄像机、支架、光纤收发器、汇聚交换机、网络存储设备、显示屏等设备，经验收，红河州老干部活动中心安全监控设备采购安装项目达到设计要求，采购设备数量与实际施工安装数量相符，系统配置合理，运行正常。为离退休干部提供安全的学习活动环境。

9.红河州老年人科学素质提升经费

设立红河州离退休干部科普馆，购置科普设备1批；举办离退休干部防震减灾科普讲座及应急疏散演练1次。提升了红河州老年人科学素质。

10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金

按文件要求，及时对抗战时期及以前参加革命工作的离休干部进行一次性补助。

11. 信创项目经费

下达的资金全部用于购置信创设备12台。

12.预算调整追加老干部慰问专项经费

老年节期间，代表州委、州政府慰问厅级离退休干部52人、原州属企业离休干部10人、原州属企业离休干部遗属16人。

13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费

改造红河州老干部活动中心气排球馆、舞蹈室。改造内容为气排球馆门窗、灯光、更衣室、球架更换及外围设施等；改造舞蹈室领舞台、玻璃镜面，并竣工验收。使老干部活动中心活动条件大为改善。此项目2024年已开展和完成，2024年支付30万元，因财政库款不足，剩余5万元于2025年1月支付，5万元支付内容为：更换球架和球网、外围设施防水。

14.州委老干部局单位自有资金

收到红河州社科联划入"云岭大讲坛红河讲坛"经费0.8万元，用于开展红河讲坛宣讲2次；收到云南省委老干部局划入银发人才工作经费3.5万元，用于开展银发人才建设及培训等支出；收到自有资金银行账户1-4季度利息收入17.78元，用于支付办公费。

（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，我单位对外展示了老干部工作部门的良好形象，红河州离退休干部工作进一步深化推进，切实增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代离退休干部工作。认真履行老干部工作管理职责，效果得到了社会一致认可，赢得了离退休干部的好评，达到了预期目标。

五、主要经验及做法

（一）加强经费使用管理是根本

根据年初部门预算的批复，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

（二）健全完善管理制度是关键

把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节，我局已建立绩效管理制度8个，搭建了指标库。为加强绩效管理提供制度保障，根据管理制度推进单位的预算绩效全过程管理。

（三）加强项目实施过程监督是途径

及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题并进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

没有完成全部绩效目标：共14个项目，其中有4个项目未完成"预算执行支出进度"的目标。

1.州委老干部局收益性支出资金：未完成"9月30日前完成预算执行支出进度80%、11月30日前完成预算执行支出进度95%"的目标，原因是：一是此项目用于按月支付老年大学聘用教师课时费及聘用人员工资，不能在11月就完成全部人员费用的支出。二是单位发生的支出按月向财政申请，受财政库款是否充足因素的影响，未能及时获准进行支出，导致支出率未达要求。

2.关工委专项经费：未完成"9月30日前完成预算执行支出进度80%、11月30日前完成预算执行支出进度95%"的目标，原因是：发生的支出按月向财政申请，受财政库款是否充足因素的影响，未能及时获准进行支出，导致支出率未达要求。

3.红河州延安精神研究会经费：未完成"11月30日前完成预算执行支出进度95%"的目标，原因是：发生的支出按月向财政申请，受财政库款是否充足因素的影响，未能及时获准进行支出，导致支出率未达要求。

4.州委老干部局单位自有资金：未完成"9月30日前完成预算执行支出进度80%、11月30日前完成预算执行支出进度95%"的目标，主要原因是：银发人才工作经费上年结余2.4万元，云南省委老干部局于9月9日划入银发人才工作经费3.5万元，我单位于10-11月开展离退休干部思想政治教育等活动支出3.53万元，余2.37万元结转下年使用。因有年末结余导致支出率未达到进度要求。

七、有关建议

（一）加强绩效目标管理

定期采集绩效运行信息并进行分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查；与财政部门做好沟通协调，保障项目资金。

（二）加快预算执行进度

做实预算编制和项目实施方案，根据项目实施方案尽早实施项目工作，尽早安排支出；积极与财政部门沟通，确保项目得以顺利实施和资金支付，加快预算执行进度，发挥财政资金效益。

（三）提高预算绩效管理水平

增强预算绩效管理工作人员的业务素质，加强预算绩效管理全过程的规范管理，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中共红河州委老干部局2025年度项目支出绩效单位自评表

中共红河州委老干部局

2026年3月31日