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一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称"红河州政协"）按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

州政协设工作机构10个。其中，州政协专门委员会8个，分别是：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协农业和农村委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会；办事机构2个，分别是州政协办公室、州政协研究室。州政协专门委员会设办公室，州政协研究室设宣传科，州政协办公室设综合科、人事科、行政老干科、机关党委4个科室和信息中心、委员服务中心2个事业单位，均为正科级，我单位无下属单位。

（2）人员情况

2025年部门预算单位共1个。在职人员编制64人，其中：行政编制45人，工勤人员编制13人，事业编制6人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）以学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为主线，凝心铸魂引领政协履职正确方向。一是深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，为全面深化改革凝聚共识；二是深入学习贯彻习近平总书记在人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，引领履职正确方向；三是深入学习贯彻中央、省、州经济工作会议精神和省委、州委全会精神，把准履职工作重点。

（2）以实干实效为导向，做深做实特色履职品牌。一是做深做实委员招商；二是做深做实院坝协商；三是做深做实文史品牌；四是做深做实专项行动。

（3）践行全过程人民民主重大理念，探索创新履职实践。一是建立铸牢中华民族共同体意识工作机制；二是推动界别工作创新发展；三是建立服务红河生态文明建设工作机制。

（4）以夯实履职支撑体系为抓手，把人民政协建设成为委员之家、民主之家、团结之家。一是深化党建引领；二是深化协商体系；三是深化提案培育；四是深化交流交往；五是深化队伍建设；六是深化作风建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣中央、省、州经济工作会议和省委、州委全会部署要求，锚定政协履职正确方向，以服务全面深化改革、推动高质量发展为核心，聚焦主责主业、强化实干担当，全力打造特色履职品牌，健全完善履职制度机制，持续夯实履职支撑体系，切实把党的领导贯穿政协工作全过程各方面，不断提升政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识。

2.工作任务

以学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为主线，凝心铸魂引领政协履职正确方向。深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，为全面深化改革凝聚共识；深入学习贯彻习近平总书记在人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，引领履职正确方向；深入学习贯彻中央、省、州经济工作会议精神和省委、州委全会精神，把准履职工作重点。以实干实效为导向，做深做实特色履职品牌。一是做深做实委员招商；二是做深做实院坝协商；三是做深做实文史品牌；四是做深做实专项行动。践行全过程人民民主重大理念，探索创新履职实践。一是建立铸牢中华民族共同体意识工作机制；二是推动界别工作创新发展；三是建立服务红河生态文明建设工作机制。以夯实履职支撑体系为抓手，把人民政协建设成为委员之家、民主之家、团结之家。一是深化党建引领；二是深化协商体系；三是深化提案培育；四是深化交流交往；五是深化队伍建设；六是深化作风建设。保障各委室年度重点调研及视察工作，对全州政协委员开展不少于1次委员履职培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障红河州政协机关完成年度对外宣传工作、数字政协系统维修维护，《红河政协》杂志编纂、印制及邮寄；保障政府购买服务支出、编印文史资料、政协年鉴编印工作及举办中越边境县市交流活动等。保障全州政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕红河州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过弘扬主旋律、传播正能量，促进民族团结、展现时代精神，为高质量跨越式发展凝聚人心、汇聚力量。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合红河州政协职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2025年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标33个，具体情况详见附件2《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，以预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2025年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2026年部门预算绩效相关工作，全面促进红河州政协预算绩效管理工作正规、科学、有序，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年部门预算收入2,560.29万元，其中：基本支出2,193.29万元，项目支出367.00万元。

2.整体收支情况

红河州政协2025年总收入3,095.71万元，其中：基本支出2,287.15万元，占总收入的73.88%；项目支出808.56万元，占总收入的26.12%。2025年总支出3,093.86万元，其中：基本支出2,287.15万元，占总支出的73.93%；项目支出806.71万元，占总支出的26.07%。

3.预算执行情况

红河州政协2025年年初预算数为2,560.29万元，年中调增535.42万元，全年预算数为3,095.71万元，全年实际收入为3,095.71万元，全年实际支出为3,093.86万元，预算执行率为99.94%。具体执行情况详见下表：

项目名称		上年结转结余	年初预算数	预算调整数	全年收入决算数	全年支出决算数	执行率
年度资金总额（万元）		0.00	2,560.29	535.42	3,095.71	3,093.86	99.94%
基本支出年度资金总额（万元）		0.00	2,193.29	93.86	2,287.15	2,287.15	100.00%
项目支出	年度资金总额（万元）	0.00	367.00	441.56	808.56	806.71	99.77%
	其中：当年财政拨款（万元）	0.00	360.00	440.53	800.53	800.53	100.00%
	其他资金（万元）	0.00	7.00	1.03	8.03	6.18	76.96%

本年总支出中包括对下转移支付资金295.00万元，占部门总支出的9.54%，转移支付资金已及时拨付至各县市项目实施单位，拨付率100.00%。各县市项目实施单位已使用142.29万元，资金使用率48.23%，具体情况详见下表：

对下转移支付资金使用情况表

单位：万元

项目名称		蒙自	个旧	开远	屏边	建水	石屏	弥勒	泸西	元阳	红河	金平	绿春	河口
基层政协履职能力提升专项资金	拨付金额	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	4.00	4.00	10.00	4.00	3.60	3.50	71.30	12.60
	使用金额	4.00	10.00	4.00	10.00	0.00	0.00	4.00	10.00	4.00	3.55	3.50	56.53	2.75
2025年度第一批乡村振兴专项经费	拨付金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	使用金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年度第二批乡村振兴专项经费	拨付金额	5.00	0.00	0.00	40.00	5.00	10.00	10.00	5.00	20.00	5.00	5.00	10.00	20.00
	使用金额	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2025—2027年中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会整体支出绩效目标表》，红河州政协整体支出设定33个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标31个，占总指标数的93.94%，未完成绩效指标2个，占总指标数的6.06%，未完成指标为："9月30日前预算执行进度>=80%"和"11月30日前完成预算执行进度>=95%"。具体情况详见附件2：《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致"9月30日前预算执行进度缓慢>=80%"和"11月30日前完成预算执行进度>=95%"指标未完成。

三、绩效自评结论

红河州政协2025年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对"投入、过程、产出、效果"评价指标进行了量化打分，红河州政协2025年部门整体绩效自评得分96.58分，评价等级为"优"。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15.00	15.00	100.00%
过程	20.00	17.00	85.00%
产出	35.00	34.58	98.80%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	96.58	96.58%

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15.00分，实际得分15.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接、依据充分、数据翔实、结构细化。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2025年本部门项目年初预算资金为367.00万元，其中：重点项目预算资金为367.00万元，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分17.00分，得分率85.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

9月30日前预算执行支出进度71.44%；11月30日前预算执行支出进度85.50%，预算执行支出进度均不达标。

（2）结转结余变动率

本年度结转结余1.85万元，上年度结转结余1.38万元，结转结余变动率为34.06%。

（3）"三公"经费变动率

2024年"三公"经费预算数45.20万元，2025年"三公"经费预算数36.80万元。"三公"经费变动率为-18.58%。

（4）"三公"经费控制率

2025年"三公"经费预算数为36.80万元，实际支出数为9.03万元，"三公"经费控制率为24.54%。

（5）政府采购执行率

2025年政府采购预算数103.67万元，实际采购金额145.71万元，政府采购执行率140.55%。

（6）收入合规

2025年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合"放管服"改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2025年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的要求；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行。按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。

（2）资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分34.58分，得分率98.80%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2025年度圆满完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

除"9月30日前预算执行进度>=80%"和"11月30日前预算执行进度>=95%"2个指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致"9月30日前预算执行进度>=80%"和"11月30日前完成预算执行进度>=95%"指标未完成。具体情况详见附件2《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.效益情况

通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。取得以下成效：

2025年，红河州政协在州委的领导下，深入贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及考察云南重要讲话精神，全面落实中共中央决策部署和省、州党委工作要求，紧扣州委"337"工作思路，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，有效推动人民政协制度优势转化为边疆治理效能，为谱写中国式现代化红河篇章作出了积极贡献。

突出加强政治引领，不断夯实共同思想政治基础坚持把党的领导贯穿始终。深刻认识人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，始终恪守党对政协工作的全面领导这一根本政治原则，始终在州委领导下担当负责、履行职能。充分发挥红河州政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，主动向州委请示报告重大事项、重要工作、重点履职活动24次，认真执行年度政治协商计划和州委交办任务，做到一切重要工作在州委领导下开展，一切重要活动围绕州委中心工作进行，牢牢把握政协工作的正确政治方向。

坚持把理论武装引向深入。把深入学习贯彻中共二十届三中、四中全会精神，与深化落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，与全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，严格落实"第一议题"制度，完善"六学联动"理论学习体系，开展"学习党的创新理论、推动深化内化转化"委员读书活动，引导广大政协委员和各族各界人士不断夯实全面推进中国式现代化红河实践的共同思想政治基础。全年红河州政协两级党组共开展"第一议题"学习35次、理论学习中心组学习9次，组织专题宣讲26次，举办委员专题培训班2期、委员读书活动3期。

坚持把党建工作抓紧抓实。以政治建设统领政协党的建设各项工作，推动政协党的建设与履职工作相互赋能、融合发展，切实提高政协党的建设质量和水平。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，研究制定红河州政协两级党组学习教育实施方案和工作清单，一体推进学查改，确保学有质量、查有力度、改有成效。巩固拓展党纪学习教育成果，深化政协党建工作提质增效三年行动，推进机关党建"一支部一特色"品牌建设，推动党的组织和工作有形有效全覆盖，形成以党建强政治、带队伍、促履职的良好局面。

始终主动把政协工作放到全州工作大局中谋划推进，共开展重点履职活动24项，立案交办提案223件，完成重点协商课题12个，组织重点调研、视察、考察14次，向州委、州政府报送协商专报、民主监督专报12期，社情民意信息25条。其中，11期工作专报和24条社情民意信息得到州委、州政府领导批示，政协建言"精准度"、资政"含金量"不断提高。

着力画好团结奋斗最大"同心圆"。坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，建好用好"同心议政"平台，常态落实"双联系"、政情通报等制度机制，支持各民主党派、工商联和无党派人士更好履行职能、发挥作用，在深化合作共事中不断增进共识。各党派团体全年参加政协视察调研55人次，提交提案57件、社情民意信息91条、大会发言51篇。密切同非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

着力扩大团结联谊"朋友圈"。走访联系少数民族、宗教界别委员和代表人士140余人次，组织少数民族界、宗教界、侨界委员开展"自我教育、自我提高"专题视察考察3次，为促进民族团结、宗教和顺更好凝聚共识、凝聚人心。积极参加全国政协——越南祖国阵线中央暨边境省份组织第三次友好交流活动。省、州、县三级政协联动开展促进边境地区人口均衡发展、大力发展乡村旅游等课题调研，在石屏开展"有一种叫云南的生活·百马行动"，邀请国家级、省级主流媒体以及网红达人参与活动，为宣传推介红河发出政协好声音。

着力拓展传播共识"覆盖面"。建好用好红河州政协文史馆、书画院、"红河政协"微信公众号等平台载体，密切联系服务界别群众。"一馆一院"面向社会公众开放，举办"民族团结一家亲、同心共筑中国梦""石榴花开·籽籽同心"——红河州铸牢中华民族共同体意识主题书画摄影作品展，开展"书香政协机关学堂"系列专题讲座和学习交流活动19期，以及新春"进社区、进农村、进机关"等文化惠民活动。持续推出"政协委员话发展""委员风采""文史故事荟"系列短视频，出版《哈尼梯田记忆》《"一步跨千年"——金平县两个"直过民族"史料专辑》，编印《红河政协》，在省级以上媒体刊发宣传稿件1,200余篇。

我们始终坚持从严从实抓好自身建设，注重减负增效与履职能力提升协调推进，深化作风革命效能革命，不断推动政协工作提质增效。

加强制度效能建设。召开全州政协专委会工作会议，推动专委会工作更好"专"出特色、"专"出质量、"专"出实效。常态化落实调研视察考察、会议活动等调度机制，推动减负工作走深走实。深入推进提案质量提升行动，深化"四个专题"研究。制定红河州政协《关于进一步发挥界别作用推动政协统战工作持续深化的十五条意见》《关于深入践行和发展全过程人民民主 助力在中国式现代化进程中开创红河发展新局面的意见》等4个规范性文件，修订《关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施办法》等制度，不断提升政协工作制度化规范化程序化水平。

加强"三个之家"建设。坚持政治引领，通过强化委员政治意识、"全员入委""读书+履职"深度融合和相互赋能，着力打造"委员之家"。聚焦协商主业，通过搭平台、建机制、促转化，深入践行全过程人民民主，积极探索协商民主基层实践新路径，着力打造"民主之家"。突出凝聚共识，通过创新聚共识促团结的平台载体，为推进中国式现代化红河实践齐众心、汇众力、聚众智，着力打造"团结之家"。相关经验做法在《中国政协》杂志刊载。

加强"两支队伍"建设。深入践行主动想、扎实干、看效果抓工作"三部曲"和"三严三化三实"要求，坚持以高质量履职服务高质量发展。认真开展委员"五个一"履职活动，不断完善委员履职统计、常务委员年度述职工作机制，全面激发委员履职热情。举办政协委员及机关干部履职能力提升专题培训，进一步提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，着力打造适应新时代履职需要的高素质政协队伍。

2.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

3.社会公众或服务对象满意度

社会公众及业务往来单位对我部门2025年履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行进度未达规定要求。如："9月30日前预算执行进度>=80%"，实际完成71.44%，完成年度指标值的89.30%；"11月30日前完成预算执行进度>=95%"，实际完成85.50%，完成年度指标值的90.00%，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致"9月30日前预算执行进度缓慢>=80%"和"11月30日前完成预算执行进度>=95%"指标未完成。

2.结转结余变动率较高。本年度结转结余1.85万元，上年度结转结余1.38万元，结转结余变动率为34.06%。未完成主要原因：因住红河州省政协委员履职活动开展较晚，项目未支付完毕。

（二）改进的方向和具体措施

加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合本单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化的三级指标。不断优化完善涵盖本单位全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出、不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报州财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核、经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关、事中跟踪监督关、事后审批报销关、核销资金支付关、使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防"跑、冒、滴、漏、散"，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表