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一、基本情况

（一）项目概况

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称"红河州政协"）2025年实施项目共12个（含涉密项目1个，自有资金项目1个），项目使用资金806.71万元（其中含对下项目资金295.00万元，对下项目实际已使用资金142.29万元；含自有资金项目8.03万元，已使用资金6.18万元，结转1.85万元）。

1.项目立项背景

项目1：采购经费（SM）

具体内容不宜公开。

项目2：第二批基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2024年第二批基层政协履职能力提升专项资金的通知》和《基层政协履职能力提升专项资金管理暂行办法》等通知精神，省下达专项资金主要用于保障打造"铸牢中华民族共同体意识"委员工作室建设，"百马"活动启动项目，"为民办实事"活动等，特申请实施此项目。

项目3：红河州政协基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2025年基层政协履职能力提升专项资金的通知》精神，省下达2025年基层政协履职能力提升专项资金主要用于支持基层政协开展视察调研、委员培训、河长制林长制督查等履职活动；支持开展院坝协商工作；支持《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作；支持基层政协信息化建设，特申请实施此项目。

项目4：红河州政协专项经费

红河州政协专项经费为常规连续性项目，主要用于保障机关八委两室购买服务支出、委员培训、编印文史资料、政协年鉴、政协杂志期刊等机关宣传工作，保障各委室每年完成调研及视察工作，确保各委室工作顺利进行，特申请实施此项目。

项目5：政协常委及委员履职经费

保障全州政协常委及委员围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作，组织全州政协委员进行培训，为委员编印文史资料，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等，特申请实施此项目。

项目6：政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经九届州委常委会第117次会议研究同意，召开政协红河州第十三届委员会第四次会议。红河州政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政，为促进我州全面发展作出积极贡献，特申请实施此项目。

项目7：州本级基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》精神，结合红河州政协工作实际，州本级资金主要用于"数字政协"建设，保障数字政协平台运维支出，编纂《滇南往事》等文史资料等工作，特申请实施此项目。

项目8：州政协特聘艺术家管理委员会专项经费

特聘艺术家管理委员会经费是为促进民族团结进步推动文化繁荣发展，保障红河州政协书院特聘艺术家开展工作、采风创作、交流研讨、召开会议、出版作品和举办展览等活动，向群众展示我州艺术之美，大力宣传党的惠民政策，教育引导群众听党话、感党恩、跟党走，为充分发挥人民政协统一战线的作用，特申请实施此项目。

项目9：住红河州省政协委员履职活动经费

根据《政协云南省委员会办公厅关于省政协委员活动经费管理使用的意见》，紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕省政协委员履职工作，全面高效地完成各种视察、调研、对口协商、专题议政、助力招商引资活动和"院坝协商"活动等工作，不断提高住州省政协委员履职能力，特申请实施此项目。

项目10：基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2025年基层政协履职能力提升专项资金的通知》精神，专项资金主要用于保障开展视察调研、委员培训、河长制林长制督查等履职活动，开展院坝协商工作，配合省政协开展"三商"会议活动以及委员工作室等活动，《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作等，特申请实施此项目。

项目11：2025年度第一批乡村振兴专项经费

根据《红河州财政局关于下达2025年乡村振兴专项资金的通知》精神，红河州政协党组副书记孔令清同志切块经费安排支持泸西县午街铺镇百菊村道路修缮，泸西县旧城镇秧田坝村农村垃圾处理，泸西县午街铺镇普泽小学食堂修缮等，巩固拓展脱贫攻坚工作，特申请实施此项目。

项目12：2025年度第二批乡村振兴专项经费

根据《红河州财政局关于下达2025年乡村振兴专项资金的通知》精神，通过支持金平县老集寨乡黑山村卫生路改造建设、桥头乡下湾子中寨小组活动室修缮、逢春岭乡尼枯补村委会竹荪种植、南溪镇龙堡村多功能保鲜库建设等20个项目，进一步破解乡村农业发展难题、带动农户增收、保护生态环境、打造特色品牌、促进产业升级，为乡村振兴注入新动能，提升村民幸福指数、改善和提升乡村人居环境，确保乡村村民道路通畅，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略，特申请实施此项目。

2.项目主要内容及实施情况

项目1：采购经费（SM）

具体内容不宜公开。

项目2：第二批基层政协履职能力提升专项资金

完成开展招商引资活动1次、开展"院坝协商"活动1次、文史资料编印1次，较好地完成了预定目标。

项目3：红河州政协基层政协履职能力提升专项资金

全年主要完成了"数字政协"建设，保障数字政协平台相关建设及运维支出、"政协数字化传媒建设"、人民政协报及云南政协报宣传策划服务合作经费、云南政协报订阅工作、《红河政协杂志》编撰稿费以及结合红河州政协年度重点工作拟开展凝心协商、聚力招商活动，铸牢中华民族共同体意识委员工作室建设及委员读书活动，视察调研、委员培训、乡村振兴、机关内控建设等工作，较好地完成了绩效目标。

项目4：红河州政协专项经费

全年开展专题调研视察14次，组织92名红河州政协委员分2次赴西北民族大学进行培训，委员履职能力得到提升。全年完成《红河政协》6期出版，购买办公设备及用品购置3批次，编印文史资料、政协年鉴、履职集锦2批次，加强政协工作对外宣传及推广，宣传信息投放渠道7个，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境，较好地完成了预定的绩效目标。

项目5：政协常委及委员履职经费

全州政协常委及委员全面落实中共中央决策部署和省、州党委工作要求，紧扣州委"337"工作思路，充分发挥专门协商机构作用，认真履行职能，全年完成重点调研视察14次，调研视察领域4个，组织委员履职活动14次，完成调研视察报告11份，完成提案223个，重点督办提案12个，上报协商意见12篇，建言献策11次，常委及委员较好地完成了年度工作任务。

项目6：政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费

全年严格落实会议规定的人数、天数，会议提案、建议事项办理落实率达到80.00%，参会人员满意度达到90.00%，为促进我州全面发展作出政协贡献。

项目7：州本级基层政协履职能力提升专项资金

全年完成"数字政协"平台运维1次、开展各类协商活动2次、开展视察调研、培训活动2次、编纂出版《滇南往事》文史资料2批次，基层政协履职条件得到一定提升，较好地完成了项目的预定绩效目标。

项目8：州政协特聘艺术家管理委员会专项经费

全年组织全州特聘艺术家开展了3次采风创作活动、购买书画笔墨纸砚等用具2批次、作品在红河州图书馆面向社会公开展示了4次，组织开展了2次文化下乡送温暖活动，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，团结和引导文化艺术新闻界别委员和界别群众凝聚在党的周围，听党话、感党恩、跟党走

项目9：住红河州省政协委员履职活动经费

住红河州的省政协委员紧紧围绕全省发展大局与所在州重点任务，委员个人或联名提交省政协提案26件，组织住州省政协委员赴保山市、德宏州考察学习旅居经济、口岸经济等专题考察。全年共调研视察4次，调研视察领域2个，组织委员助力招商引资活动和"院坝协商"活动1次，完成调研视察报告2个，建言献策2次，住州省政协委员对活动开展满意度90.00%。

项目10：基层政协履职能力提升专项资金

红河州13县市政协结合工作实际，全年完成了助推乡村振兴重点帮扶工作2次，配合省政协开展"三商"会议活动以及"铸牢中华民族共同体意识"委员工作室等活动2次，支持基层政协开展"院坝协商"活动9次，保障重要工作、重要会议、重要活动2次，支持基层政协开展视察调研、履职活动5次，《人民政协报（数字报）》等报刊订阅3次，验收合格率100.00%，13县市政协基层政协履职能力提升专项资金项目全部完成，受益人员满意度90.00%，鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能。

项目11：2025年度第一批乡村振兴专项经费

秧田坝村完成采购配置了一批垃圾桶，较好地解决农村垃圾收集设施不足的问题，农村人居环境得到显著改善，农民群众幸福感和获得感明显提升。午街铺镇普泽村委会百菊村小组完成修复185米田间道路路挡，增强了道路通行安全性与稳定性，为农户耕作、农产品运输提供基础支撑，助力巩固当地农业生产基础。普泽小学食堂屋顶搭建145㎡树脂瓦、拆除食堂内的老式灶台、对食堂内外进行墙体粉刷，该项目尚在开展中。本年共补助项目3个，因普泽小学食堂修缮项目进度较慢只完成了2个，按期完成及时率66.67%，验收合格率100.00%，经济成本控制在15.00万元内，服务对象满意度98.00%，有效推进防止返贫监测帮扶工作。

项目12：2025年度第二批乡村振兴专项经费

通过支持金平县老集寨乡黑山村卫生路改造建设、桥头乡下湾子中寨小组活动室修缮、逢春岭乡尼枯补村委会竹荪种植、南溪镇龙堡村多功能保鲜库建设等20个项目，已完成17个，3个尚在开展中。项目验收合格率100.00%，按期完成及时率85.00%，经济成本控制在135.00万元内，服务对象满意度90.00%，有效推进防止返贫监测帮扶工作，进一步破解了乡村农业发展难题、带动农户增收、保护生态环境、打造特色品牌、促进产业升级，为乡村振兴注入新动能，提升村民幸福指数、改善和提升乡村人居环境，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年红河州政协项目年初预算资金367.00万元，年中追加441.56万元，全年预算数808.56万元，截至2025年12月31日，红河州政协项目资金实际到位808.56万元，资金到位率100.00%；实际支出806.71万元，项目资金使用率99.77%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

项目名称	年初预算金额	全年预算金额	全年收入金额	使用金额	资金到位率	资金使用率
采购经费（SM）	0.00	3.36	3.36	3.36	100.00%	100.00%
第二批基层政协履职能力提升专项资金	0.00	23.00	23.00	23.00	100.00%	100.00%
红河州政协基层政协履职能力提升专项资金	0.00	49.99	49.99	49.99	100.00%	100.00%
红河州政协专项经费	240.00	177.38	177.38	177.38	100.00%	100.00%
政协常委及委员履职经费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费	0.00	90.80	90.80	90.80	100.00%	100.00%
州本级基层政协履职能力提升专项资金	0.00	41.00	41.00	41.00	100.00%	100.00%
州政协特聘艺术家管理委员会专项经费	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%
住红河州省政协委员履职活动经费	7.00	8.03	8.03	6.18	100.00%	76.96%
基层政协履职能力提升专项资金	0.00	145.00	145.00	145.00	100.00%	100.00%
2025年度第一批乡村振兴专项经费	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%
2025年度第二批乡村振兴专项经费	0.00	135.00	135.00	135.00	100.00%	100.00%
合计	367.00	808.56	808.56	806.71	100.00%	99.77%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目1：采购经费（SM）

具体内容不宜公开。

项目2：第二批基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2024年第二批基层政协履职能力提升专项资金的通知》和《基层政协履职能力提升专项资金管理暂行办法》等通知精神，省下达专项资金主要用于保障打造"铸牢中华民族共同体意识"委员工作室建设，"百马"活动启动项目，"为民办实事"活动等。结合红河州政协工作实际，州本级拨款23.00万元分别用于：文史资料编印，"为民办实事"活动等。

项目3：红河州政协基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达基层政协履职能力提升专项资金的通知》精神，省下达专项资金主要用于：（1）支持基层政协开展视察调研、委员培训、河长制林长制督查等履职活动；（2）支持基层政协开展院坝协商工作；（3）配合省政协开展"三商"会议活动以及"铸牢中华民族共同体意识"委员工作室等活动；（4）支持1个乡村振兴重点帮扶县开展工作；（5）支持基层政协开展《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作；（6）支持基层政协信息化建设，推进"数字政协"建设，确保数字政协平台运维平稳。

项目4：红河州政协专项经费

保障全州政协委员开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障红河州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版及展板制作；完成全年政协信息编辑，购买服务支出、委员培训、编印文史资料、政协年鉴、政协杂志期刊等机关宣传工作。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境，确保各项工作顺利进行。

项目5：政协常委及委员履职经费

保障全州政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕红河州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作，组织政协委员进行培训学习等，力求通过该项目的实施，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。

项目6：政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经九届州委常委会第117次会议研究同意，召开政协红河州第十三届委员会第四次会议。红河州政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进我州全面发展作出积极贡献。

项目7：州本级基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》精神，结合红河州政协工作实际，州本级41.00万元主要用于："数字政协"建设，保障数字政协平台运维支出；编纂《滇南往事》等文史资料等工作。

项目8：州政协特聘艺术家管理委员会专项经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文化文艺工作的系列重要讲话精神，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，团结和引导文化艺术新闻界别委员和界别群众凝聚在党的周围，感党恩、听党话、跟党走，组织特聘艺术家和书画摄影活动艺术家深入全州各地，积极开展采风创作和会展活动，组织学习、座谈、考察、采风、笔会等活动，进一步激发我州文化艺术创新创造活力，树立文化标杆，发挥示范效应。

项目9：住红河州省政协委员履职活动经费

根据《政协云南省委员会办公厅关于省政协委员活动经费管理使用的意见》，围绕省政协委员履职工作，全面高效地完成各种视察、调研、对口协商、专题议政、助力招商引资活动和"院坝协商"活动等工作。通过该项目的实施，不断提高住州省政协委员履职能力，提高委员建言献策能力。

项目10：基层政协履职能力提升专项资金

通过合理使用基层政协履职能力提升专项资金，进一步提升基层政协的信息化建设水平，为推进政协履职能力现代化建设，建设委员移动履职平台，开展远程协商和网络议政等信息化建设工作。改善基层政协办公环境，包括办公设备设施的更新、办公用房的修缮和办公区域的环境改善。强边固防、疫情防控及应急救助等。鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能，促进经济社会发展和人民事业进步。

项目11：2025年度第一批乡村振兴专项经费

为进一步深入推进防止返贫监测帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果工作，全面推进乡村振兴战略。

项目12：2025年度第二批乡村振兴专项经费

进一步深入推进防止返贫监测帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果工作，全面推进乡村振兴战略。

2.阶段性目标

项目1：采购经费（SM）

具体内容不宜公开。

项目2：第二批基层政协履职能力提升专项资金

州政协用于保障文史资料编印、"为民办实事"活动等。通过合理使用基层政协履职能力提升专项资金，鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能，促进经济社会发展。

项目3：红河州政协基层政协履职能力提升专项资金

州政协主要用于保障"数字政协"建设，保障数字政协平台相关建设及运维支出、"政协数字化传媒建设"、人民政协报及云南政协报宣传策划服务合作经费、云南政协报订阅工作、《红河政协杂志》编撰稿费以及结合红河州政协年度重点工作拟开展凝心协商、聚力招商活动，铸牢中华民族共同体意识委员工作室建设及委员读书活动，视察调研、委员培训、乡村振兴、机关内控建设等工作。

项目4：红河州政协专项经费

保障全州政协委员开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。保障红河州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版及展板制作；完成全年政协信息编辑，购买服务支出、委员培训、编印文史资料、政协年鉴、政协杂志期刊等机关宣传工作。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境。保障各委室每年完成调研及视察工作等顺利进行。

项目5：政协常委及委员履职经费

2025年度全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等工作，培训学习，不断提高政协委员履职能力和建言献策能力。

项目6：政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经第九届州委常委会第117次会议同意，召开政协红河州第十三届委员会第四次会议。红河州政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进我州全面发展作出积极贡献。

项目7：州本级基层政协履职能力提升专项资金

根据《云南省财政厅关于下达2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》精神，红河州政协拨款41.00万元主要用于保障："数字政协"建设，保障数字政协平台运维支出；编纂《滇南往事》等文史资料等工作。

项目8：州政协特聘艺术家管理委员会专项经费

组织特聘艺术家和书画摄影活动艺术家深入全州各地，全年进行不少于3次采风创作活动，保障创作用品所需2批次以上，经费支出控制在20.00万元，作品展示次数不少于2次，特聘艺术家对项目活动满意度达到90.00%以上。通过弘扬主旋律、传播正能量，促进民族团结、展现时代精神，为高质量跨越式发展凝聚人心、汇聚力量。

项目9：住红河州省政协委员履职活动经费

根据《政协云南省委员会办公厅关于省政协委员活动经费管理使用的意见》，围绕省政协委员履职工作，全面高效地完成各种视察、调研、对口协商、专题议政、助力招商引资活动和"院坝协商"活动等工作。通过该项目的实施，不断提高住州省政协委员履职能力，提高委员建言献策能力。

项目10：基层政协履职能力提升专项资金

省下达专项资金主要用于：（1）支持基层政协开展视察调研、委员培训、河长制林长制督查等履职活动；（2）支持基层政协开展院坝协商工作；（3）配合省政协开展"三商"会议活动以及"铸牢中华民族共同体意识"委员工作室等活动；（4）支持1个乡村振兴重点帮扶县开展工作；（5）支持基层政协开展《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作；（6）支持基层政协信息化建设，推进"数字政协"建设，确保数字政协平台运维平稳。结合工作实际，13县市政协拨款145.00万元主要用于：支持基层政协开展视察调研、委员培训、"院坝协商"工作、保障重点工作推进及统筹其他工作及《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作及乡村振兴重点帮扶工作等，鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能，促进经济社会发展和人民事业进步。

项目11：2025年度第一批乡村振兴专项经费

支持秧田坝村采购配置一批符合标准的垃圾桶，有效解决农村垃圾收集设施不足的问题，建立健全"户分类、村收集、镇转运、县处理"的农村生活垃圾收运处置体系。农村人居环境得到显著改善，农民群众幸福感和获得感明显提升。支持午街铺镇普泽村委会百菊村小组修复185米田间道路路挡，可恢复道路通行安全性与稳定性，保障农业生产顺利开展，为农户耕作、农产品运输提供基础支撑，助力巩固当地农业生产基础。支持普泽小学食堂屋顶搭建145㎡树脂瓦、拆除食堂内的老式灶台、对食堂内外进行墙体粉刷，解决食堂屋顶渗漏问题，避免雨天墙体受潮、食材存储环境霉变，有效保障师生饮食卫生安全，增强师生对校园的归属感。

项目12：2025年度第二批乡村振兴专项经费

支持金平县老集寨乡黑山村卫生路改造建设、桥头乡下湾子中寨小组活动室修缮、逢春岭乡尼枯补村委会竹荪种植、南溪镇龙堡村多功能保鲜库建设等20个项目，进一步破解乡村农业发展难题、带动农户增收、保护生态环境、打造特色品牌、促进产业升级，为乡村振兴注入新动能，提升村民幸福指数、改善和提升乡村人居环境，确保乡村村民道路通畅，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略。

（三）项目组织管理情况

1.项目实施管理情况

红河州政协成立红河州政协专项经费管理领导小组，红河州政协秘书长任组长，红河州政协副秘书长任副组长，红河州政协各委室主任、副主任等为成员，负责政协机关专项经费使用的组织协调和督促检查。

2.资金使用管理情况

为进一步加强红河州政协专项经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障红河州政协机关更好地完成政治协商、民主监督、参政议政等职能，我单位在原有管理制度的基础上，修订完善了《红河州政协机关收支管理办法》《红河州政协项目支出绩效管理暂行办法》等，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行"收支两条线"管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行"花钱必问效、无效必问责"。

（2）通过对红河州政协2025年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担单位及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

红河州政协2025年纳入绩效评价项目共12个，涉及项目资金808.56万元，占总项目的100.00%。具体情况如下表：

各项目资金投入、使用情况表

单位：万元

项目名称	预算金额	是否纳入绩效自评	备注
采购经费（SM）	3.36	是	不宜公开
第二批基层政协履职能力提升专项资金	23.00	是
红河州政协基层政协履职能力提升专项资金	49.99	是
红河州政协专项经费	177.38	是
政协常委及委员履职经费	100.00	是
政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费	90.80	是
州本级基层政协履职能力提升专项资金	41.00	是
州政协特聘艺术家管理委员会专项经费	20.00	是
住红河州省政协委员履职活动经费	8.03	是	自有资金项目
基层政协履职能力提升专项资金	145.00	是
2025年度第一批乡村振兴专项经费	15.00	是
2025年度第二批乡村振兴专项经费	135.00	是
合计	808.56

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地评价。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即"谁支出、谁自评"。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）；

（7）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置投入、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件1《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度项目支出绩效单位自评表》。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100.00分，其中：投入预算执行率10.00分、产出指标分值50.00分、效益指标分值30.00分、满意度指标分值10.00分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90.00—100.00分（含90.00分）为"优"；综合得分在80.00—90.00分（含80.00分）为"良"；综合得分在60.00—80.00分（含60.00分）为"中"；综合得分在60.00分以下为"差"。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，登记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%—80.00%（含）、80.00%—60.00%（含）、60.00%—0.00%合理确定分值。

5.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

红河州政协2025年实施项目共12个，抽样项目12个，因此抽样比例为100.00%。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

红河州政协2025年实施的12个项目大部分指标均已完成，取得了良好社会、生态效益。经自评，各项目平均得分为98.71分，评价等级为"优"。各项目具体得分情况详见下表：

各项目得分情况表

项目名称	标准分值	评价得分	得分率
采购经费（SM）	100.00	100.00	100.00%
第二批基层政协履职能力提升专项资金	100.00	100.00	100.00%
红河州政协基层政协履职能力提升专项资金	100.00	98.73	98.73%
红河州政协专项经费	100.00	98.21	98.21%
政协常委及委员履职经费	100.00	94.99	94.99%
政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费	100.00	100.00	100.00%
州本级基层政协履职能力提升专项资金	100.00	100.00	100.00%
州政协特聘艺术家管理委员会专项经费	100.00	100.00	100.00%
住红河州省政协委员履职活动经费	100.00	97.70	97.70%
基层政协履职能力提升专项资金	100.00	100.00	100.00%
2025年度第一批乡村振兴专项经费	100.00	96.12	96.12%
2025年度第二批乡村振兴专项经费	100.00	98.74	98.74%
平均得分	100.00	98.71	98.71%

（二）绩效目标实现情况等

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标等情况进行了量化打分，具体情况如下：

项目1：采购经费（SM）

具体内容不宜公开。

项目2：第二批基层政协履职能力提升专项资金

根据《第二批基层政协履职能力提升专项资金项目支出绩效目标表》，对第二批基层政协履职能力提升专项资金项目设定6个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100.00%。

项目3：红河州政协基层政协履职能力提升专项资金

根据《红河州政协基层政协履职能力提升专项资金项目支出绩效目标表》，对红河州政协基层政协履职能力提升专项资金项目设定11个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数的90.91%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数9.09%，其中未完成指标为："基层政协履职能力提升专项资金项目完成情况11月30日前完成情况>=90%"，未完成原因为：财政资金困难，未能及时支付，导致"基层政协履职能力提升专项资金项目完成情况11月30日前完成情况>=90%"指标未完成。

项目4：红河州政协专项经费

根据《红河州政协专项经费项目支出绩效目标表》，对红河州政协专项经费项目设定17个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有15个，占总指标数的88.24%；未完成的绩效指标有2个，占总指标数11.76%，其中未完成指标为："9月30日前完成预算执行支出进度>=80%""11月30日前完成预算执行支出进度>=95%"，未完成原因为：财政资金困难，未能及时支付，导致"9月30日前预算执行进度>=80%"和"11月30日前预算执行进度>=95%"指标未完成。

项目5：政协常委及委员履职经费

根据《政协常委及委员履职经费项目支出绩效目标表》，对政协常委及委员履职经费项目设定15个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有13个，占总指标数的86.67%；未完成的绩效指标有2个，占总指标数13.33%，其中未完成指标为："9月30日前完成预算执行支出进度>=80%"和"11月30日前完成预算执行支出进度>=95%"，未完成原因为：财政资金困难，未能及时支付，导致"9月30日前完成预算执行支出进度>=80%"和"11月30日前完成预算执行支出进度>=95%"指标未完成。

项目6：政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费

根据《政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费项目支出绩效目标表》，对政协红河哈尼族彝族自治州第十三届委员会第四次会议经费项目设定6个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100.00%。

项目7：州本级基层政协履职能力提升专项资金

根据《州本级基层政协履职能力提升专项资金项目支出绩效目标表》，对州本级基层政协履职能力提升专项资金项目设定11个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100.00%。

项目8：州政协特聘艺术家管理委员会专项经费

根据《州政协特聘艺术家管理委员会专项经费项目支出绩效目标表》，对州政协特聘艺术家管理委员会专项经费项目设定5个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有5个，占总指标数的100.00%。

项目9：住红河州省政协委员履职活动经费

根据《住红河州省政协委员履职活动经费项目支出绩效目标表》，对住红河州省政协委员履职活动经费项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目10：基层政协履职能力提升专项资金

根据《基层政协履职能力提升专项资金项目支出绩效目标表》，对基层政协履职能力提升专项资金项目设定9个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100.00%。

项目11：2025年度第一批乡村振兴专项经费

根据《2025年度第一批乡村振兴专项经费项目支出绩效目标表》，对2025年度第一批乡村振兴专项经费项目设定6个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有5个，占总指标数的83.33%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数16.67%，其中未完成指标为："按期完成及时率>=95%"，未完成原因为：普泽小学食堂修缮项目进度较慢。

项目12：2025年度第二批乡村振兴专项经费

根据《2025年度第二批乡村振兴专项经费项目支出绩效目标表》，对2025年度第二批乡村振兴专项经费项目设定6个绩效指标，截至2025年12月31日已完成的绩效指标有5个，占总指标数的83.33%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数16.67%，其中未完成指标为："按期完成及时率>=95%"，未完成原因为：3个项目因进度较慢尚在开展中。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》（中发〔2015〕3号）和《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《中共红河州委办公室印发〈关于加强人民政协协商民主建设的实施意见〉的通知》（红发办〔2015〕118号）文件明确的"党委主要负责同志要高度重视政协工作，切实帮助政协改善工作条件，健全委员履职经费保障制度，把政协履行协商民主建设必要的调研、视察、学习、培训、宣传、提案、文史等经费，一并列入同级财政年度预算，并随工作需要和财力增长逐步增加"进行立项。项目按照规定的程序申请设立，编制预算时由资金委室提出资金需求，并将项目纳入一体化管理系统项目库。部门统一编制预算，经人大批复后下达项目预算资金，项目立项申请审批文件、材料符合要求。项目立项事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和部门集体决策。

（二）项目实施过程情况分析

项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的部门能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性。在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50.00分，平均实际得分48.71分，得分率97.42%，具体详见附件1：《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度项目支出绩效单位自评表》。

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%，具体详见附件1：《中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度项目支出绩效单位自评表》。通过项目实施，取得以下成效：

2025年，在州委的领导下，红河州政协深入贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及考察云南重要讲话精神，全面落实中共中央决策部署和省、州党委工作要求，紧扣州委"337"工作思路，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，有效推动人民政协制度优势转化为边疆治理效能，为谱写中国式现代化红河篇章作出了积极贡献。

深刻认识人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，始终恪守党对政协工作的全面领导这一根本政治原则，始终在州委领导下担当负责、履行职能。充分发挥红河州政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，主动向州委请示报告重大事项、重要工作、重点履职活动24次，认真执行年度政治协商计划和州委交办任务，做到一切重要工作在州委领导下开展，一切重要活动围绕州委中心工作进行，牢牢把握政协工作的正确政治方向。

坚持把理论武装引向深入。把深入学习贯彻中共二十届三中、四中全会精神，与深化落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想结合起来，与全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，严格落实"第一议题"制度，完善"六学联动"理论学习体系，开展"学习党的创新理论、推动深化内化转化"委员读书活动，引导广大政协委员和各族各界人士不断夯实全面推进中国式现代化红河实践的共同思想政治基础。全年红河州政协两级党组共开展"第一议题"学习35次、理论学习中心组学习9次，组织专题宣讲26次，举办委员专题培训班2期、委员读书活动3期。

坚持把党建工作抓紧抓实。以政治建设统领政协党的建设各项工作，推动政协党的建设与履职工作相互赋能、融合发展，切实提高政协党的建设质量和水平。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，研究制定红河州政协两级党组学习教育实施方案和工作清单，一体推进学查改，确保学有质量、查有力度、改有成效。巩固拓展党纪学习教育成果，深化政协党建工作提质增效三年行动，推进机关党建"一支部一特色"品牌建设，推动党的组织和工作有形有效全覆盖，形成以党建强政治、带队伍、促履职的良好局面。

始终主动把政协工作放到全州工作大局中谋划推进，共开展重点履职活动24项，立案交办提案223件，完成重点协商课题12个，组织重点调研、视察、考察14次，向州委、州政府报送协商专报、民主监督专报12期，社情民意信息25条。其中，11期工作专报和24条社情民意信息得到州委、州政府领导批示，政协建言"精准度"、资政"含金量"不断提高。

着力画好团结奋斗最大"同心圆"。坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，建好用好"同心议政"平台，常态落实"双联系"、政情通报等制度机制，支持各民主党派、工商联和无党派人士更好履行职能、发挥作用，在深化合作共事中不断增进共识。各党派团体全年参加政协视察调研55人次，提交提案57件、社情民意信息91条、大会发言51篇。密切同非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

着力扩大团结联谊"朋友圈"。走访联系少数民族、宗教界别委员和代表人士140余人次，组织少数民族界、宗教界、侨界委员开展"自我教育、自我提高"专题视察考察3次，为促进民族团结、宗教和顺更好凝聚共识、凝聚人心。积极参加全国政协——越南祖国阵线中央暨边境省份组织第三次友好交流活动。省、州、县三级政协联动开展促进边境地区人口均衡发展、大力发展乡村旅游等课题调研，在石屏开展"有一种叫云南的生活·百马行动"，邀请国家级、省级主流媒体以及网红达人参与活动，为宣传推介红河发出政协好声音。

着力拓展传播共识"覆盖面"。建好用好红河州政协文史馆、书画院、"红河政协"微信公众号等平台载体，密切联系服务界别群众。"一馆一院"面向社会公众开放，举办"民族团结一家亲、同心共筑中国梦""石榴花开·籽籽同心"——红河州铸牢中华民族共同体意识主题书画摄影作品展，开展"书香政协机关学堂"系列专题讲座和学习交流活动19期，以及新春"进社区、进农村、进机关"等文化惠民活动。持续推出"政协委员话发展""委员风采""文史故事荟"系列短视频，出版《哈尼梯田记忆》《"一步跨千年"——金平县两个"直过民族"史料专辑》，编印《红河政协》，在省级以上媒体刊发宣传稿件1,200余篇。

始终坚持从严从实抓好自身建设，注重减负增效与履职能力提升协调推进，深化作风革命效能革命，不断推动政协工作提质增效。

加强制度效能建设。召开全红河州政协专委会工作会议，推动专委会工作更好"专"出特色、"专"出质量、"专"出实效。常态化落实调研视察考察、会议活动等调度机制，推动减负工作走深走实。深入推进提案质量提升行动，深化"四个专题"研究。制定红河州政协《关于进一步发挥界别作用推动政协统战工作持续深化的十五条意见》《关于深入践行和发展全过程人民民主 助力在中国式现代化进程中开创红河发展新局面的意见》等4个规范性文件，修订《关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施办法》等制度，不断提升政协工作制度化规范化程序化水平。

加强"三个之家"建设。坚持政治引领，通过强化委员政治意识、"全员入委""读书+履职"深度融合和相互赋能，着力打造"委员之家"。聚焦协商主业，通过搭平台、建机制、促转化，深入践行全过程人民民主，积极探索协商民主基层实践新路径，着力打造"民主之家"。突出凝聚共识，通过创新聚共识促团结的平台载体，为推进中国式现代化红河实践齐众心、汇众力、聚众智，着力打造"团结之家"。相关经验做法在《中国政协》杂志刊载。

加强"两支队伍"建设。深入践行主动想、扎实干、看效果抓工作"三部曲"和"三严三化三实"要求，坚持以高质量履职服务高质量发展。认真开展委员"五个一"履职活动，不断完善委员履职统计、常务委员年度述职工作机制，全面激发委员履职热情。举办政协委员及机关干部履职能力提升专题培训，进一步提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，着力打造适应新时代履职需要的高素质政协队伍。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合本单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化的三级指标。不断优化完善涵盖本单位全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出、不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于绩效监控中发现的问题，主动整改纠正，确保预算资金安全有效。

（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核、经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关、事中跟踪监督关、事后审批报销关、核销资金支付关、使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防"跑、冒、滴、漏、散"，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分指标未完成

1.红河州政协基层政协履职能力提升专项资金项目，"基层政协履职能力提升专项资金项目完成情况11月30日前完成情况>=90%"，实际完成67.21%，完成年度指标值的74.68%，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付，导致"基层政协履职能力提升专项资金项目完成情况11月30日前完成情况>=90%"指标未完成。

2.2025年度第一批乡村振兴专项经费项目，"按期完成及时率>=95%"，实际完成66.67%，完成年度指标值的70.18%，未完成的主要原因：普泽小学食堂修缮项目进度较慢；3.2025年度第二批乡村振兴专项经费项目，"按期完成及时率>=95%"，实际完成85.00%，完成年度指标值的89.47%，未完成的主要原因：3个补助项目因进度较慢尚在开展中。

（二）预算执行进度未达规定要求

1.红河州政协专项经费项目，"9月30日前完成预算执行支出进度>=80%"，实际完成59.74%，完成年度指标值的74.68%；"11月30日前完成预算执行支出进度>=95%"，实际完成62.46%，完成年度指标值的65.75%，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付，导致"9月30日前预算执行进度>=80%"和"11月30日前预算执行进度>=95%"指标未完成。

2.政协常委及委员履职经费项目，"9月30日前完成预算执行支出进度>=80%"，实际完成30.72%，完成年度指标值的38.40%；"11月30日前完成预算执行支出进度>=95%"，实际完成34.42%，完成年度指标值的36.23%，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付，导致"9月30日前预算执行进度>=80%"和"11月30日前预算执行进度>=95%"指标未完成。

七、有关建议

（一）加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

（二）加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度项目支出绩效单位自评表