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一、基本情况

（一）项目概况。

中国共产党皇冠手机APP官网纪律检查委员会（以下简称"州纪委"）2021年实施项目共9个，项目支出10749.09万元（含上年结转结余2534.06万元）。

1.项目立项背景。

项目1：州纪委州监委审查调查经费

根据《中华人民共和国监察法》赋予的监察权限，履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，开展审查调查工作。承担省州县案件查办的场地供给、安全保障和后勤保障，保障小新寨工作点的日常运转。

项目2：州纪委州监委新建工作点经费

为做好监督调查处置工作，切实解决纪检监察业务用房不足现状，根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，新建皇冠手机APP官网小新寨工作点。

项目3：党风廉政建设专项纪律检查经费

强化党内监督，落实中央八项规定精神，深化"四风"问题整治，推动全面从严治党纵深发展。用于保障2021年度党风廉政建设责任制检查考核实施，针对考核反馈指出的突出问题，协助州委全面推动整改工作。开展各类专项检查、明察暗访，强化党内监督。

项目4：州委巡察经费

为深入落实全面从严治党要求，加强党内监督，规范巡察工作，州委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对州委管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。用于保障州委巡察办的年度巡察工作，坚守政治巡察定位，扎实开展常规巡察，突出监督重点，强化整改落实，发现问题、形成震慑，推动党的先进性建设和纯洁性建设。

项目5：州纪委州监委宣传及警示教育经费

持续加强廉政文化宣传，加大干部队伍教育监督管理。进一步推进反腐教育基地、廉政文化走廊建设，强化舆论引导，深化廉政教育。

项目6：中央纪检监察转移支付专项资金

补助各级纪检监察机关弥补办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费支出。

项目7：补助基层纪检监察机关办案经费

支持各级基层纪检监察机关办公办案、疫情防控监督检查等工作开展。

项目8：补助基层纪检监察机关专项经费

为基层纪检监察机关全面履行党章赋予的职责，切实加强基层党的建设和反腐倡廉建设提供坚强的经费支撑。根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，推进新建工作点设备配套，完成本年度的建设工程款支付。

项目9：2021年度抚恤金及丧葬补助

按《转发云南省民政厅等三部门< 关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题文件的通知>》(红民优[2012]1号)文件规定兑现退休人员死亡抚恤。

2.项目主要内容及实施情况。

项目1：州纪委州监委审查调查经费

开展问题线索大起底大排查，全力提速"清存量"，清理积压问题线索，加强统筹调度、协作联动，推动专案查实查深。对一批涉嫌职务违法犯罪人员立案审查调查并采取留置措施，移送检察机关审查起诉，严肃查处严重违纪违法案件，并深化以案为鉴、以案促改工作，深刻剖析案情及教训。项目实施情况：全年办案安全责任零事故；12388电话举报受理系统运行正常；配合完成年度设备替换工作任务；纪检监察信息化建设设备采购及网络改造扩建工作按进度正在进行中；检举控告类问题线索及时受理、分流置办；案件查处结案率达88.24%（州本级）。。

项目2：州纪委州监委新建工作点经费

根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，推进新建工作点设备配套，完成本年度的建设工程款支付。项目实施情况：已完成当年支付，具体情况涉密不予公开。

项目3：党风廉政建设专项纪律检查经费

开展各类专项检查考核，针对党风廉政建设责任制检查考核反馈指出的突出问题，协助州委全面推动整改工作，营造干事创业更足的精气神、更实的工作作风。项目实施情况：完成全州党风廉政考核1次，各在专项监督检查15次，节假日纪律工作检查6次，党风廉政建设约谈6人次。

项目4：州委巡察经费

按州委工作安排开展巡视巡察，对发现问题督察移交案件进行调查和专项检查，着力找出并解决一批群众普遍关心的问题。项目实施情况：全年共开展2轮常规巡察1次涉粮问题专项巡视巡察；对6个方面13个问题制定的36项措施，已全部整改落实并长期坚持；组织4次巡察业务培训辅导，全州巡察干部共2500余人次参训。

项目5：州纪委州监委宣传及警示教育经费

反腐教育基地、廉政文化走廊的运行维护，同时用于廉政文化宣传，反腐电视节目制作、纪检监察干部教育等。项目实施情况：完成各类专项业务培训15批2000余人次；制作《调查与研究》刊物四期；警示教育宣传片一部；警示教育基地、纪监监察特色文化走廊改版各一次；反腐警示教育基地宣传教育643批20361人次。

项目6：中央纪检监察转移支付专项资金

补助各级纪检监察机关弥补办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费支出。项目实施情况：完成州本级办公办案设备购置及工作点建设支出105万元，补助13个市县纪检监察机关办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费支出315万元。

项目7：补助基层纪检监察机关办案经费

支持各级基层纪检监察机关办公办案、疫情防控监督检查等工作开展。项目实施情况：完成州本级案情分析室设备购置及工作点建设支出39.57万元，补助3个边境县纪检监察机关办公办案、疫情防控监督检查等工作开展60万元。

项目8：补助基层纪检监察机关专项经费

根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，推进新建工作点设备配套，完成本年度的建设工程款支付。继续加大对基层纪检监察机关经费补助力度。项目实施情况：完成新建工作点二院工程款支付1000万元，补助全州13个县市基层纪检监察机关工作场所、信息化及办案经费600万元。

项目9：2021年度抚恤金及丧葬补助

按规定标准，及时申报去世职工一次性抚恤金及丧葬补助费，经费到账后及时兑现。项目实施情况：按规定标准，及时申报2名去世职工一次性抚恤金及丧葬补助费，经费到账后及时兑现。

3.资金投入和使用情况。

州纪委上年项目结转结余资金2534.06万元。根据《皇冠手机APP官网财政局关于下达2021年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号）文件，2021年州纪委项目预算资金6440万元，年中追加调整1775.03万元，项目当年到位本年预算项目资金8215.03元。

截至2021年12月31日，州纪委项目资金实际到位10749.09万元（其中：上年结转结余资金2534.06万元，本年预算收入5240.03万元，对下转移支付资金2975万元），资金到位率100%；实际支出10749.09万元，项目资金使用率100%，具体详见下表：

项目资金投入、使用情况表

单位：万元

项目名称	上年结转结余金额	预算金额	到位金额	使用金额	资金到位率	资金使用率
州纪委州监委审查调查经费	164.28	1237.46	1401.74	1401.74	100%	100%
州纪委州监委新建工作点经费	122.20	4721.00	4843.20	4843.20	100%	100%
党风廉政建设专项纪律检查经费	24.50	15.92	40.42	40.42	100%	100%
州委巡察经费	5.52	28.60	34.12	34.12	100%	100%
州纪委州监委宣传及警示教育经费	38.60	56.66	95.26	95.26	100%	100%
中央纪检监察转移支付专项资金	0.00	420.00	420.00	420.00	100%	100%
补助基层纪检监察机关办案经费	9.57	90.00	99.57	99.57	100%	100%
补助基层纪检监察机关专项经费	13.00	1600.00	1613.00	1613.00	100%	100%
2021年度抚恤金及丧葬补助	0.00	45.39	45.39	45.39	100%	100%
2020年度执罚部门成本专项补助	2156.39	0	2156.39	2156.39	100%	100%
合计	2534.06	8215.03	10749.09	10749.09	100%	100%

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。

项目1：州纪委州监委审查调查经费

保障审查调查工作及办案工作点正常运转。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，开展监督检查和审查调查工作，结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。

项目2：州纪委州监委新建工作点经费

为做好监督执纪问责工作，切实解决纪检监察业务用房不足现状，根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，新建皇冠手机APP官网小新寨工作点。

项目3：党风廉政建设专项纪律检查经费

进一步强化开展2021年党风廉政考核，各类监督检查、推动全州党风政风监督工作深入开展，切实把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

项目4：州委巡察经费

为深入落实全面从严治党要求，加强党内监督，规范巡察工作，州委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对州委管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

项目5：州纪委州监委宣传及警示教育经费

围绕廉政宣传教育、干部教育及廉政警示教育工作。围绕中心，服务大局，加强理论宣传，强化舆论引导，深化廉政教育，普及监察知识，加强队伍自身建设，提升依纪依法履职能力水平。

项目6：中央纪检监察转移支付专项资金

补助各级纪检监察机关弥补办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费支出。

项目7：补助基层纪检监察机关办案经费

根据年度工作安排和基层纪检监察工作实际，适当补助各级基层纪检监察机关办公办案、疫情防控监督检查等工作开展。

项目8：补助基层纪检监察机关专项经费

为全面履行党章赋予的职责，切实加强基层党的建设和反腐倡廉建设提供坚强的经费支撑。

项目9：2021年度抚恤金及丧葬补助

按《转发云南省民政厅等三部门< 关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题文件的通知>》(红民优[2012]1号)文件规定兑现退休人员死亡抚恤。

2.阶段性目标。

项目1：州纪委州监委审查调查经费

开展问题线索大起底大排查，全力提速"清存量"，清理积压问题线索，加强统筹调度、协作联动，推动专案查实查深。对一批涉嫌职务违法犯罪人员立案审查调查并采取留置措施，移送检察机关审查起诉，严肃查处严重违纪违法案件，并深化以案为鉴、以案促改工作，深刻剖析案情及教训。

项目2：州纪委州监委新建工作点经费

根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，推进新建工作点设备配套，完成本年度的建设工程款支付。

项目3：党风廉政建设专项纪律检查经费

开展各类专项检查考核，针对党风廉政建设责任制检查考核反馈指出我州的突出问题，协助州委全面推动整改工作，营造干事创业更足的精气神、更实的工作作风。

项目4：州委巡察经费

按州委工作安排开展巡视巡察，对发现问题督察移交案件进行调查和专项检查，着力找出并解决一批群众普遍关心的问题。

项目5：州纪委州监委宣传及警示教育经费

反腐教育基地、廉政文化走廊的运行维护，同时用于廉政文化宣传，反腐电视节目制作、纪检监察干部教育等。

项目6：中央纪检监察转移支付专项资金

补助各级纪检监察机关弥补办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费支出。

项目7：补助基层纪检监察机关办案经费

根据年度工作安排和基层纪检监察工作实际，适当补助各级基层纪检监察机关办公办案、疫情防控监督检查等工作开展。

项目8：补助基层纪检监察机关专项经费

为全面履行党章赋予的职责，切实加强基层党的建设和腐败倡廉建设提供坚强的经费支撑，继续加大对基层纪检监察机关经费补助力度。根据省纪委省监委关于新建工作场所有关要求，推进新建工作点设备配套，完成本年度的建设工程款支付。

项目9：2021年度抚恤金及丧葬补助

按《转发云南省民政厅等三部门< 关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题文件的通知>》(红民优[2012]1号)文件规定兑现退休人员死亡抚恤。

（三）项目组织管理情况。

制定了切实有效的内控制度、部门内部财务管理制度、部门预决算皇冠公开信息管理办法等，并结合实际对项目资金的审批、报销程序进行了细化，执行总体较为有效，制定了详细的资产管理办法，对项目资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行规定，资产配置按照"合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用"的原则，严格执行政府集中采购有关规定，完善了资产申购审批程序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目标。

（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行"花钱必问效、无效必问责"。

（2）通过对州纪委2021年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围。

州纪委2021年实施的项目共9个，纳入绩效自评项目共9个，涉及项目预算资金8592.70万元（不含上年结转执罚部门成本专项补助项目2156.39万元），自评项目占本年项目的100%。具体情况如下表：

2021年项目绩效自评抽评表

单位：万元

项目名称	项目金额	是否纳入绩效自评	备注
州纪委州监委审查调查经费	1401.74	是	含上年结转结余
州纪委州监委新建工作点经费	4843.20	是	含上年结转结余
党风廉政建设专项纪律检查经费	40.42	是	含上年结转结余
州委巡察经费	34.12	是	含上年结转结余
州纪委州监委宣传及警示教育经费	95.26	是	含上年结转结余
2021年中央纪检监察转移支付专项资金	420.00	是
2021年补助基层纪检监察机关办案经费	99.57	是	含上年结转结余
2021年度补助基层纪检监察机关专项经费	1613.00	是	含上年结转结余
2021年度抚恤金及丧葬补助	45.39	是
合计	8592.70

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即"谁支出、谁自评"。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

（4）《皇冠手机APP官网财政局关于印发< 皇冠手机APP官网州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《皇冠手机APP官网财政局关于印发< 皇冠手机APP官网州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《皇冠手机APP官网财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）；

（7）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系。

根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度3个一级指标，共下设二级指标53个和三级指标110个。具体详见附件：《中国共产党皇冠手机APP官网纪律检查委员会2021年度项目支出绩效单位自评表》。

4.绩效评价方法。

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为"优"；综合得分在80-90分（含80分）为"良"；综合得分在60-80分（含60分）为"中"；综合得分在60分以下为"差"。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5.绩效评价标准。

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样。

州纪委2021年全年项目总收入10749.09万元，抽样资金为8592.70万元（不含上年结转执罚部门成本专项补助项目2156.39万元），抽样比例79.94%。

（三）绩效评价工作过程。

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.第三方机构参与协助、指导完成部门评价；

6.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

州纪委2021年实施的项目大部分指标已完成，取得了良好社会效益，服务对象满意度较高。经自评，各项目平均得分98.45分，评价等级为"优"。各项目具体得分情况详见下表：

各项目得分情况表

项目名称	标准分值	评价得分	得分率
州纪委州监委审查调查经费	100	97.16	97.16%
州纪委州监委新建工作点经费	100	100	100%
党风廉政建设专项纪律检查经费	100	96.31	96.31%
州委巡察经费	100	98.04	98.04%
州纪委州监委宣传及警示教育经费	100	99.84	99.84%
2021年中央纪检监察转移支付专项资金	100	100	100%
2021年补助基层纪检监察机关办案经费	100	100	100%
2021年度补助基层纪检监察机关专项经费	100	100	100%
2021年度抚恤金及丧葬补助	100	100	100%
平均得分	100	99.04	99.04%

（二）绩效目标实现情况等。

根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，除州纪委州监委审查调查经费、党风廉政建设专项纪律检查经费、州委巡察经费、州纪委州监委宣传及警示教育经费4个项目外，其他项目绩效目标基本完成，具体情况如下：

1.州纪委州监委审查调查经费。

根据《州纪委州监委审查调查经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，州纪委州监委审查调查经费项目设定13个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数的76.92%，未完成的绩效指标有3个，占总指标数23.08%，未完成指标分别是：指标1：完成纪检监察信息化建设设备采购及网络改造扩建工作任务；指标2：截至9月30日预算执行支出进度，截至11月30日预算执行支出进度；指标3：各项年度工作任务完成时限。未完成原因：招投标流标等原因，影响工作进度。

2.州纪委州监委新建工作点经费。

根据《州纪委州监委新建工作点经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，对州纪委州监委新建工作点经费项目设定10个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数100%。

3.党风廉政建设专项纪律检查经费。

根据《党风廉政建设专项纪律检查经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，党风廉政建设专项纪律检查经费项目设定10个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有8个，占总指标数的80.00%，未完成的绩效指标有2个，占总指标数20.00%，未完成指标分别是：指标1：节假日纪律工作检查次数；指标2：截至9月30日预算执行支出进度，截至11月30日预算执行支出进度。未完成原因分析如下：一是按工作计划及参照省级做法，对清明节节假日监督检查提出总体要求，未专门组织专项检查；二是年度全州党风廉政考核主要在年底进行，资金按工作实际进度支付。

项目4：州委巡察经费

根据《州委巡察经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，州委巡察经费项目设定11个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有9个，占总指标数的81.82%，未完成的绩效指标有2个，占总指标数18.18%，未完成指标分别是：指标1：截至9月30日预算执行支出进度；指标2：截至11月30日预算执行支出进度。未完成原因分析如下：九届州委第一轮巡察于年末进行，资金按工作实际进度支付。

项目5：州纪委州监委宣传及警示教育经费

根据《州纪委州监委宣传及警示教育经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，州纪委州监委宣传及警示教育经费项目设定14个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有13个，占总指标数的92.86%，未完成的绩效指标有1个，占总指标数7.14%，未完成指标为：截至9月30日预算执行支出进度及截至11月30日预算执行支出进度。未完成原因：改版、宣传片制作、警示教育基地讲解员劳务费等按工作实际进度计划，于年底结算支付。

项目6：中央纪检监察转移支付专项资金

根据《中央纪检监察转移支付专项资金经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，中央纪检监察转移支付专项资金经费项目设定12个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有12个，占总指标数的100%。

项目7：补助基层纪检监察机关办案经费

根据《补助基层纪检监察机关办案经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，补助基层纪检监察机关办案经费项目设定11个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有11个，占总指标数的100%。

项目8：补助基层纪检监察机关专项经费

根据《助基层纪检监察机关专项经费项目支出绩效目标表》及前期优化过程，助基层纪检监察机关专项经费项目设定23个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有23个，占总指标数的100%。

项目9：2021年度抚恤金及丧葬补助

根据《2021年度抚恤金及丧葬补助资金项目支出绩效目标表》及前期优化过程，2021年度抚恤金及丧葬补助资金项目设定6个绩效指标，截至2021年12月31日已完成的绩效指标有6个，占总指标数的100%。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10分，实际得分10分，得分率100%，具体情况分析如下：

州纪委2021年项目收入决算数10749.09万元，支出决算数10749.09万元，执行率为100%。本年实施各项目具体情况如下表：

2021年实施项目预算执行情况表

项目名称	上年结转结余金额（万元）	预算金额（万元）	收入金额（万元）	支出金额（万元）	执行率	指标分值	实际得分	得分率
州纪委州监委审查调查经费	164.28	1237.46	1401.74	1401.74	100%	10	10	100%
州纪委州监委新建工作点经费	122.20	4721.00	4843.20	4843.20	100%	10	10	100%
党风廉政建设专项纪律检查经费	24.50	15.92	40.42	40.42	100%	10	10	100%
州委巡察经费	5.52	28.60	34.12	34.12	100%	10	10	100%
州纪委州监委宣传及警示教育经费	38.60	56.66	95.26	95.26	100%	10	10	100%
2021年中央纪检监察转移支付专项资金	0	420.00	420.00	420.00	100%	10	10	100%
2021年补助基层纪检监察机关办案经费	9.57	90.00	99.57	99.57	100%	10	10	100%
2021年度补助基层纪检监察机关专项经费	13.00	1600.00	1613.00	1613.00	100%	10	10	100%
2021年度抚恤金及丧葬补助	0.00	45.39	45.39	45.39	100%	10	10	100%
2020年度执罚部门成本专项补助	2156.39		2156.39	2156.39	100%	10	10	100%
合计	2534.06	8215.03	10749.09	10749.09	100%	10	10	100%

（二）产出情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分49.04分，得分率97.46%，除州纪委州监委审查调查经费、党风廉政建设专项纪律检查经费、州委巡察经费、州纪委州监委宣传及警示教育经费等项目部分指标外，其余指标基本完成，完成率较低主要原因为：一是部分项目招投标流标等原因，影响工作实际进度；二是部分经费到账较晚；三是按工作计划及参照省级做法，对清明节节假日监督检查提出总体要求，未专门组织专项检查。；四是因年度全州党风廉政考核、九届州委第一轮巡察等工作于年末进行，资金按工作实际进度支付，预算执行进度指标稍低，全年已100%完成。各项指标具体分析情况见下表：

各项目产出指标完成情况分析表

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
州纪委州监委审查调查经费	保障工作点安全运转	100%	100%	办案安全事故、泄密事件为零，工作点安全运转。	8	8	100%
完成纪检监察信息化建设设备采购及网络改造扩建工作任务	100%	95%	因项目招投标流标等原因，按工作进度，将于2022年3月1日提交测试申请。	6	5	83.33%
保证12388电话举报受理系统的正常运行	100%	100%	正常运行。	5	5	100%
完成年度设备替换工作任务	100%	100%	于9月配合完成调试投入使用。。	3	3	100%
问题线索处置率	100%	100%	检举控告类均及时受理、分流转办。	8	8	100%
违纪违法案件查处结案率	80%	88.24%	州本级结案率88.24%（具体指标涉密），完成指标值的110.3%。	8	8	100%
完成预算执行支出进度	截至9月30日≥80%，截至11月30日≥95%	9月47.23%，11月90.20%，全年100%	截至9月30日预算执行支出进度为47.23%，完成指标值的59.04%计1.18分；截至11月30日预算执行支出进度为90.2%，完成指标值的94.95%计1.90分。	4	3.08	77.00%
各项年度工作任务完成时限	规定时限内	规定时限内	除纪检监察信息化建设设备采购及网络改造扩建工作任务外，其他工作已在规定时限内完成。完成率10/13=76.92%计3.08分。	4	3.08	77.00%
项目资金使用符合财经规定，严格按预算支出	100%	100%	年内无纪检、审计、巡察发现资金使用等相关重大问题。	4	4	100%
小计				50	47.16	93.04%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
州纪委州监委新建工作点经费	按工程合同支付工程进度款（计划5年支付完毕）	≥4000万元	4843.2万元	当年完成支付4843.2万元，完成指标值的121.08%。	8	8	100%
完成小新寨工作点监控设备完善建设	1项	1项	已完成项目竣工验收	8	8	100%
完成小新寨工作点安全防护工程建设	1项	1项	已完成项目竣工验收	8	8	100%
工作点建设项目验收合格率	100%	100%	项目竣工验收通过，完格率100%。	8	8	100%
完成预算执行支出进度	截至9月30日≥80%，截至11月30日≥95%	9月94.35%，11月100%	截至9月30日预算执行支出进度为94.35%，完成指标值的117.94%；截至11月30日预算执行支出进度为100%，完成指标值的105.26%。	4	4	100%
工作点工程款支付及时性	100%	100%	按合同当年应付至60%，实际已付至88.82%。	8	8	100%
工作点项目严格按照项目预算实施，严控建设成本	100%	100%	以项目审计等形式核实压缩成本。	6	6	100%
小计				50	50	100%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
党风廉政建设专项纪律检查经费	开展各项专项监督检查次数	≥6次	15次	开展专项监督检查15次（不含节假日纪律工作检查），完成指标值的250%。	8	8	100%
开展2021年度全州党风廉政考核	1项	1项	派出12个检查组，对13个县市，91个部门开展党风廉政考核，完成指标值100%。	8	8	100%
节假日纪律工作检查	7次	6次	组成9个监督单元对州级部门开展检查6次（不含清明节），完成指标值的85.71%。	10	8.57	85.7%
党风廉政建设约谈人次	5次	6人次	党风廉政建设约谈6人次，完成指标值的120%。	8	8	100%
2021年度纪律检查工作完成率	≥90%	≥90%	除按工作计划未对清明节开展检查外，其余指标均超额完成。	4	4	100%
完成预算执行支出进度	截至9月30日≥80%，截至11月30日≥95%	9月60.61%，11月74.15%，全年100%	截至9月30日预算执行支出进度为60.61%，完成指标值的75.76%计1.89分；截至11月30日预算执行支出进度为74.15%，完成指标值的78.05%计1.85分。	5	3.74	74.80%
预算资金目使用规范，符合财务制度，内控制度	100%	100%	年内无纪检、审计、巡察发现资金使用等相关重大问题。	6	6	100%
小计				50	46.31	92.62%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
州委巡察经费	开展年度计划巡视巡察工作	3次	3次	年内开展2轮巡察1次涉粮问题专项巡视巡察，完成指标值100%。	10	10	100%
举办巡察工作动员培训会议次数	3次	4次	举办培训会议4次，完成指标值133.33%。	7	7	100%
巡察工作动员培训人次	200人次	2500余人次	全州巡察工作动员培训2500人次，完成指标值1250%。	7	7	100%
参与巡视巡察工作人员培训出勤率	100%	100%	参与巡视巡察工作人员培训出勤率100%。	7	7	100%
巡视巡察中发现问题督查整改率	100%	100%	6个方面13个问题制定的36项措施，已全部整改落实并长期坚持，整改率100%。	9	9	100%
完成预算执行支出进度	截至9月30日≥80%	47.66%	截至9月30日预算执行支出进度为47.66%，完成指标值的59.58%。	3	1.79	59.67%
完成预算执行支出进度	截至11月30日≥95%	71.19%	截至11月30日预算执行支出进度为71.19%，完成指标值的74.94%。	3	2.25	75.00%
年度巡察工作完成及时率	100%	100%	年度巡察工作已在规定时限内完成，完成及时率100%。	4	4	100%
小计				50	48.04	91.83%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
州纪委州监委宣传及警示教育经费	开展中国纪检监察学院贯彻党的十九届五中全会中央纪委五次全会精神培训	≥1次	1次	开展培训1次，完成指标值100%。	6	6	100%
反腐倡廉专题培训次数	≥2次	11次	已完成相关培训11次，完成指标值550%。	5	5	100%
发行纪检监察政策研究及宣传刊物	4期	4期	发行《调查与研究》4期，完成指标值100%。	5	5	100%
反腐警示教育基地宣传教育人次	13000人次	20361人次	反腐警示教育基人次643批20361人次，完成指标值的156.62%。	5	5	100%
警示教育基地、纪监监察特色文化走廊改版	1次	2次	改版2次，完成指标值的200%。	5	5	100%
制作警示教育宣传片期数	1期	1期	制作警示教育宣传片1期，完成指标值的100%。	7	7	100%
培训人员出勤率	≥95%	≥95%	培训人员出勤率大于95%。	3	3	100%
年度宣传培训工作计划完成率	100%	100%	年度宣传培训工作已全部按计划完成，完成率100%。	6	6	100%
完成预算执行支出进度	截至9月30日≥80%，截至11月30日≥95%	9月77.39%，11月95.23%，全年100%	截至9月30日预算执行支出进度为77.39%，完成指标值的96.74%计1.93分，截至11月30日预算执行支出进度为90.56%，完成指标值的95.33%计1.91分	4	3.84	96 %
警示教育基地廉政文化走廊内容更新	及时丰富	及时丰富	警示教育基地廉政文化走廊内容更新2次，内容更新及时丰富。	4	4	100%
小计				50	49.84	99.68%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
中央纪检监察转移支付专项资金	完成办公办案设施购置	≥60件	63件	完成州级办公办案设施采购63件、办案业务用书采购等，完成指标值105%。	7	7	100%
完成本年建筑工程款支付（计划5年支付完毕）	≥70万元	79.93万元	完成二号院工程款支付114.19%。	7	7	100%
补助市县数量	13个	13个	补助市县数量13个完成指标值100%。	3	3	100%
补助市县金额	315万元	315万元	补助市县金额315万元，完成指标值100%。	3	3	100%
工程项目结算执行准确率	100%	100%	付款未超工程结算。	3	3	100%
设施购置验收合格率	100%	100%	购置设施全部能收通过，合格率100%。	3	3	100%
补助市县覆盖面	100%	100%	补助市县数量13个，覆盖面100%。	8	8	100%
违纪违法案件查处结案率	≥70%	97.12%	违纪违法案件查处结案率97.12%，完成指标值138.74%。（具体指标涉密）	8	8	100%
预算支出执行进度	≥12月31日前100%	100%	资金于9月末到账，年末已支付完毕，支出进度100%	8	8	100%
小计				50	50	100%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
补助基层纪检监察机关办案经费	完成办公办案设施购置	≥60件	68件	完成州级案情分析室部分办公桌椅采购68件、办案业务用书采购等，完成指标值113.33%。	7	7	100%
完成本年建筑工程款支付（计划5年支付完毕）	≥20万元	21万元	支付二号院工程款21万元，完成指标值105%。	7	7	100%
补助市县数量	3个	3个	补助市县数量3个完成指标值100%。	5	5	100%
补助市县金额	60万元	60万元	补助市县金额60万元，完成指标值100%。	4	4	100%
工程项目结算执行准确率	100%	100%	付款未超工程结算。	4	4	100%
设施购置验收合格率	100%	100%	购置设施全部能收通过，合格率100%。	7	7	100%
违纪违法案件查处结案率	≥70%	97.12%	违纪违法案件查处结案率97.12%，完成指标值138.74%。（具体指标涉密）	8	8	100%
预算支出执行进度	≥12月31日前100%	100%	资金于9月末到账，年末已支付完毕，支出进度100%。	8	8	100%
小计				50	50	100%

项目名称	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
补助基层纪检监察机关专项经费	完成本年建筑工程款支付（计划5年支付完毕）	≥1000万元	1000万元	实际支付工程款1000万元，完成指标值的100%。	4	4	100%
配套设施完成率	100%	100%	已完成项目整体竣工验收。	4	4	100%
工程后续纠纷发生率	< ="5%	0%	未发生工程后续纠纷，纠纷发生率小于指标值。	4	4	100%
补助市县数量	13个	13个	补助市县数量13个，完成指标值的100%。	4	4	100%
补助市县金额	600万元	600万元	补助市县金额600万元，完成指标值的100%。	4	4	100%
工程项目结算执行准确率	100%	100%	支付未超项目终审审计结算。	3	3	100%
工程款会计核算准确率	≥95%	100%	未发现会计信息差错。	3	3	100%
工程款结算手续合格率	100%	100%	严格按照相关规定办理工程结算手续。	3	3	100%
补助市县覆盖面	100%	100%	补助市县数量13个，覆盖面100%。	3	3	100%
违纪违法案件查处结案率	≥70%	97.12%	全州结案率97.12%，达到指标值的138.74%。（具体指标涉密）	3	3	100%
工程款结算及时性	≥95%	100%	按合同当年应付至60%，实际已付至88.82%	3	3	100%
工程完工后续工作及时率	≥95%	100%	资金到账后三日内支付完毕	3	3	100%
预算支出执行进度	≥12月31日前20%	100%	资金于12月末到账，已支付完毕	3	3	100%
补助款下达及时性	≥95%	100%	在规定时限内下达。	3	3	100%
超工程终审结算总投资	是或否	否	投资成本小于工程终审结算总投资。	3	3	100%
小计				50	50	100%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况分析	指标分值	自评得分	得分率
2021年度抚恤金及丧葬补助	申报兑现退休人员死亡抚恤人次	2	2	兑现退休人员死亡抚恤人次2人，完成指标值100%。	16	16	100%
支付手续合格准确率	100%	100%	严格按财务审批程序支付	8	8	100%
兑现及时性	经费到账后10天内	经费到账后10天内	经费到账后8天内支付完毕，支付及时率100%。	8	8	100%
完成预算执行支出进度	≥12月31日前100%	100%	已完成	18	18	100%
小计				50	50	100%
项目平均得分					50	49.04	97.46%

（三）效益情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，平均实际得分30分，得分率100%。取得了良好的社会效益。

1.通过州纪委州监委审查调查经费项目的实施，维护办案点的日常运作，更好地为案件查办提供场地供给、安全保障和后勤保障，进一步提高审查调查能力。

2.通过州纪委州监委新建工作点经费项目的实施，及时支付了工作点工程款，完善办公设备配置，持续提升工作点保障能力，满足审查调查需求。

3.通过党风廉政建设专项纪律检查经费项目的实施，有效保障党风廉政建设工作的监督检查，推动全州党风政风监督工作的深入开展，进一步提高监督检查能力。

4.通过州委巡察经费项目的实施，保障了州委巡察办巡视巡察工作正常开展，坚守政治巡察定位，扎实开展常规巡察，突出监督重点，强化整改落实，发现问题、形成震慑，推动党的先进性建设和纯洁性建设。

5.通过州纪委州监委宣传及警示教育经费项目的实施，持续加强了廉政文化宣传，加大了干部队伍教育监督管理，进一步推进反腐教育基地、廉政文化走廊建设，强化舆论引导，深化廉政教育。

6.通过中央纪检监察转移支付专项资金项目的实施，满足了各级纪检监察机关办案设备购置、信息系统装备建设需求，进一步提高基层纪检监察机关审查调查能力。

7.通过补助基层纪检监察机关办案经费项目的实施，支持了各级基层纪检监察机关办公办案、疫情防控监督检查等工作的开展，进一步提高基层纪检监察机关审查调查能力。

8.通过补助基层纪检监察机关专项经费项目的实施，为基层纪检监察机关全面履行党章赋予的职责，切实加强基层党的建设和腐败倡廉建设提供坚强的经费支撑，持续提升工作点保障能力，满足审查调查需求

9.通过2021年度抚恤金及丧葬补助项目的实施，慰藉死亡家属，体现组织关心。

（四）满意度情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10分，平均实际得分10分，得分率100%。各项目服务对象对项目实施情况满意度为100%。

五、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全预算绩效管理制度，研究编制了《州纪委州监委内部预算绩效管理办法》强化组织领导，同时细化制定《皇冠手机APP官网纪委州监委部门绩效目标管理细则》、《皇冠手机APP官网纪委州监委部门预算绩效运行监控管理细则》、《皇冠手机APP官网纪委州监委部门项目支出绩效评价管理细则》等预算绩效管理制度并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分项目指标未达到预期目标。如完成纪检监察信息化建设设备采购及网络改造扩建工作任务，完成指标值95%。未达到预期目标主要原因：因项目招投标流标等原因，纪检监察信息化建设设备采购及网络改造扩建工作，将于2022年3月1日提交测试申请。

（二）部分项目预算支出进度稍慢。如：州委巡察经费截至9月30日预算执行支出进度为47.66%，完成指标值的59.58%。；截至11月30日预算执行支出进度为71.19%，完成指标值的74.94%。。未完成主要原因：九届州委第一轮巡察于年末进行，资金按工作实际进度支付。

七、有关建议

（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

（二）强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中国共产党皇冠手机APP官网纪律检查委员会2021年度项目支出绩效单位自评表

中国共产党皇冠手机APP官网纪律检查委员会

2022年2月28日